物资采购管理细则

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1、青岛造船厂有限公司青岛扬帆船舶制造有限公司制度编号:C3002制度页数：共15页物资采购管理细则编制人：张福明审核人：崔联中、沈福康批准人：闻学东主办单位：物资处发布日期:2012年8月24日生效日期：2012年8月24日第一章总则第一条为满足青岛造船厂有限公司和青岛扬帆船舶制造有限公司（以下简称“公司”）生产与成本管理的需耍，确保对影响采购质量的关键环节实施控制；保证采购产品的质量、性能、供货周期、质量服务等方面，满足顾客需求，符合法律法规、职业健康安全和环境的要求，特制定本细则。第二条物资采购，必须依据技术中心等有关部门下发的采购清单，

2、满足公司生产节点的需要。第三条加强物资采购管理，旨在建立健全采购管理体制，规范采购行为，降低采购成本。防止高价采购、盲目采购、劣质采购、超量采购。第四条本细则是公司有关部门在原材料、燃料、辅料、机电配套件、外协件、仪器仪表、设备备品备件、办公用品、劳动保护用品及其他物资采购过程中的决策管理、价格管理、质量管理、合同管理、人员管理、考核奖惩等行为的基本规范，同吋也是物资采购人员必须遵守的行为准则。第五条物资采购要坚持以下原则：1、严格按合格供方名录选择厂商的原则；2、严格按价格、质量、周期、服务择优选用的原则；3、公平竞争的原则；4、实行洽谈

3、权、审批权、监督权三权分离的原则；5、科学冇效、公开公正、监督制约的原则；6、重大采购事项由物资采购领导小组决策完成。第六条采购管理实行业务管理原则采购部门在分管副总领导下进行工作，主要负责设备、材料釆购工作，对公司下达的采购目标成本负责，强调实绩考核，实现降本增效。严格以生产计划为供货节点保证生产任务按时完成。第二章职能职责第七条职能职责1、公司物资采购小组是公司物资采购管理最高决策机构（见附件四）。2、物资处（1）物资处是公司物资采购和管理的职能部门。负责物资采购管理规章制度的制定及完善。（2）物资处是采购管理的主管部门，负责信息搜集、

4、合格供方管理、采购组织、合同制作（审批）、签订、按计划实施采购、运输、报验、入库、仓储、发放、成本控制、资金申请及相关采购工作；3、技术屮心（1）负责设备、材料订货技术活动的策划和组织实施；（2）负责采购依据的技术文件（订货图纸、设备订货明细表、设备或大包工程技术协议书、材料订货明细表、汇总表或预估清单、备品备件明细表、定额、修改通知单等）和技术信息（增减订货、改订信息、设备资料捉供状况等）的管理（编制、传递、收回、监督执行和确定等）；（3）负责策划、组织设备和大包工程技术谈判、技术协议签署；（4）参与对供方的选择和评价。4、生产管理处（1

5、）负责编制“单船综合H程生产计划及设备纳期表”；（2）负责会签相关部门（外业处、内业处、集配处、涂装处）单船需求清单。5、市场营销处（1）负责捉供售后服务所需物资的清单。（2）负责将单船建造合同捉供至物资处6、财务处(1)负责采购成本审核及合同法务审核工作，负责付款条件审核及付款。(2)负责单船目标成本的制定。7、质保处(1)负责根据技术规格书要求，到设备生产厂家对设备进行检验；(2)负责对设备、材料等物资进公司后的检验工作。8、生产保障处(1)负责“生产设备及生产设备备品备件、动力能源”的采购。9、企划处(1)负责“信息化软、硬件”的采购

6、。10、综合办公室(1)负责公司办公车辆的采购。11、集配处(1)负责《管理事项指令书编号：青船/扬企字11—01》Z附件：《集配处承担晒装件明细》规定的物资采购。第三章采购流程第八条釆购流程1、采购主要物资包含：(1)船用机电设备及原材料；(2)市场采购物资(办公用品、消耗品等)。2、编制单船采购文件及单船建造计划与设备纳期(1)技术屮心编制单船采购文件(技术资料、设备材料订货明细表)，会签后下发给物资处计划员；(2)生产管理处负责编制“中日程计划及纳期表”，相关部门会签后，由生产管理处计划员将设备纳期明细表下发给物资处计划员。3、物资处

7、计划员编制采购计划(1)计划员根据技术屮心下发的采购文件、生产管理处的建造综合H程表及纳期表，整理具体采购计划;（2）计划员将整理后的采购计划审核无误后分类下达给各科室采购员。4、采购员对合格供方调查、询价、比价、选择及评定（1）采购员接到采购计划后，确定物料需求，对拟采购物资进行内外部市场调查与分析（A、B类适用，C类经分管的公司领导批准可适当选用），签订技术协议的船舶设备采购，不需要撰写市场调查报告；通用物资每年需进行一次招标，撰写市场调查报告。在合格供方屮,至少选择三家以上供应商（按评价排名顺序选择），进行询价，议价后，填写采购合同审

8、批单。（2）如现冇合格供方屮，没有相应的供应商，采购员负责对市场进行调研，捉供至少三家供应商信息，并填写供方审批表，审批完成后，由物资处质量体系管理员添加到合格供方信息库屮；（3