物资采购管理实施细则

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1、物资采购管理实施细则第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，规范采购操作，依据集团公司物资采购管理相关规定，以及公司采购管理、招标管理和准入管理等相关管理制度，结合公司实际，制定本细则。第二条本细则所称物资是指按照公司采购管理业务范围划分，由采办部负责管理，为满足公司生产建设和经营管理所需而由国内单位组织采购的物资。本细则所称物资采购管理包括物资供应商管理、物资采购立项管理、采购方案编制与审批、采购实施、考核与监督等内容。第三条公司物资采购按照“合规高效、质量第一、优质适价”的原则，坚持集中统一管理，以专业化采购供应为主，公司委托采购、归口采购、需求单位自主采购（以下简称自购）为辅的模式。

2、第四条本细则适用于公司总部机关、分部机关、公司所属国内生产单位、科研单位及其他二级单位，其中总部机关和分部机关统称公司机关，公司所属国内生产单位、科研单位及其他二级单位统称国内各单位。第二章机构与职责第五条采办部负责业务权限范围内的物资采购管理，主要职责为：—21—（一）负责贯彻落实国家法律法规、集团公司物资采购管理规章制度、公司采购管理规章制度和方针政策；（二）负责制修订相关物资采购及物资供应商管理规章制度，并监督实施；（三）负责组织公司年度物资预算的编制和审批，并监督执行；（四）负责物资计划审核审批，并对计划执行情况进行监督和检查；（五）按照权限对物资采购方案和采购结果进行审核审批；（

3、六）负责采购物资指导价格库的管理与维护；（七）负责核定国内二级单位年度自购额度；（八）负责公司物资年度集中采购工作的组织和协调；（九）负责相关物资供应商市场准入管理工作；（十）负责公司物资采购质量的监督管理；（十一）负责物资采购管理信息系统中物资信息的维护；（十二）负责公司物资采购业务数据统计和分析；（十三）负责物资采购管理监督考核；（十四）负责按照公司相关规定履行物资采购管理相关HSE职责。第六条物资公司是公司专业化物资采购供应单位，为公司统购物资的采购执行单位，主要职责为：（一）负责贯彻落实公司物资采购管理相关规章制度；（二）负责所接收的物资计划执行及执行情况的统计、汇总—21—分析；

4、（三）负责所采购物资采购方案的编制及报批、采购实施、合同签订、合同履行、到货验收及合同结算工作；（四）负责按照公司统一安排，完成公司物资年度集中采购工作，并负责框架协议的签订工作；（五）负责所采购物资指导价格信息的审核与提报，以及物资交易价格库的维护和管理；（六）负责所采购物资质量管理相关工作；（七）负责所采购物资采购过程文档的存档及管理；（八）负责公司物资进出口及免税退税业务管理；（九）负责所采购物资采购信息统计、汇总、分析及上报；（十）负责开展相关供应商准入工作，包括现场考察、日常管理、资质更新及考评工作等；（十一）负责按照公司相关规定履行物资采购相关HSE职责。第七条归口采购单位和委

5、托采购单位分别为公司归口采购物资和委托采购物资的采购执行单位，主要职责为：（一）负责贯彻落实公司物资采购管理相关规章制度；（二）负责所接收的物资计划执行及执行情况的统计、汇总和分析；（三）负责所采购物资采购方案的编制及报批、采购实施、合同签订、合同履行、到货验收及合同结算工作；（四）负责所采购物资质量管理相关工作；—21—（五）负责所采购物资指导价格信息的审核与提报；（六）负责所采购物资采购过程文档的存档及管理；（七）负责所采购物资采购信息统计、汇总、分析及上报；（八）负责开展相关供应商准入工作，包括现场考察、日常管理、资质更新及考评工作等；（九）负责按照公司相关规定履行物资采购相关HSE

6、职责。第八条公司国内各单位是采购物资需求单位以及自购物资的采购执行单位。国内各单位应根据经营管理实际，设立物资管理部门或岗位，主要职责为：（一）负责贯彻落实公司物资采购管理相关规章制度；（二）负责本单位物资预算的编制和提报；（三）负责根据生产经营及库存情况及时编制和提报物资需求计划；（四）负责本单位自购物资采购方案的编制及报批、采购实施、合同签订、合同履行、到货验收及合同结算工作；（五）负责所采购物资指导价格信息的审核与提报；（六）负责物资质量管理相关工作；（七）负责按照公司统一安排，完成公司物资年度集中采购相关工作；（八）负责相关物资采购信息统计、汇总、分析及上报；（九）负责相关物资供应

7、商管理工作，包括现场考察、日常管理、资质更新及考评工作等；—21—（十）负责按照公司相关规定履行物资采购相关HSE职责。第三章物资供应商准入管理第九条物资供应商准入以产品质量安全为前提，严格按照公司准入管理办法相关规定办理。第十条物资供应商准入采取公开招标资格审查准入或项目准入方式按需开展。第十一条公开招标资格审查准入由公司准入综合管理部门统一安排。相关单位根据业务实际提出需求，由采办部组织实施。需求单位负责编制准入方案