9000内部审核检查表

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1、序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定14.2.3文件控制1・修改文件的相关过程2.外来文件的控制方法1.是否有过文件修改？2.对外来文件？是如何使川并管理的？3.作废文件如何管理？24.2.4记录控制了解记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置是否符合要求？1•查看1、2月份采购记录各1份，查看其标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置的情况？35.4.1质呈日标部门季度的质量目标完成情况？查看并询问季度的部门质量目标完成情况？—47.4.1采购过程仁如何选定并确立合格供应商？有无对供应商复审？2•了解是否识别并确定了采购产品对随后的

2、产品实现及最终产品的影响程度？1•查看2份已建立的合格供应商评审资料・？2是否进行过新的复审评定？57.4.2采购信息与供方沟通前，如何确保所规定的采购耍求是充分适□的C1.如何获取采购信息？2.釆购文件是否经过相关人员评帀和确认？部门：采购科（仓库）版本/修改码：A/0受控号：Q/ER07-03序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定67.4.3采购产品的验证如何确保采购的产品，符合规定采购的要求。如何识别产品是符合采购要求的，有无相关记录？77.5.3标识和可追溯性了解产品在实现过程中采取的识别方式是否适宜。1.仓库现场的标识是如何设置

3、的？2.哪些产品是有可追溯性要求的？是如何控制产砧的唯一标识的？88.2.2内部审核检查上-•次内审的进行情况上一次内审情况,不合格项是否全部关闭？97.5.4顾客财产对顾客财产的防护、标识、验证、保护？1.有无顾客财产？2.发牛丢失、损坏有无记录？是否向顾客报告？107.5.5产品防护对产品防护、搬运的控制方法？1•产品是否进行标识、搬运、包装、储存和保护？有无相关规定？实际操作如何？2.到现场抽查2・3种产品，看帐、卡、物是否一致？118.3不合格胡控制不合格晶的处理情况？对不合格品如何控制及处理？128.4数据分析了解对哪些数据进行了收集与分析？1.在那些方而需要

4、收集数据？2.对收集的数据是否进行了相应的分析？3.分析的结果起到那些作用？收据的数据分析后对产品有了那些帮助？部门：采购科（仓库）受控号：Q/ER07-03受审核部门：采购科场所/区域:审核员：杨俐姐、土琴、董悦铮年月口2011年QMS第一次内审检查表版本/修改码：A/0部门：非标车间版本/修改码：A/0受控号：Q/ER07-03序号标准对应要索相关文件条款检查内容检杏方法结果现场记录符合不符合待定14.2.3文件控制1•修改文件的相关过程2.外来文件的控制方法1.上次内审过后，是否有过文件修改？2.对外来文件？是如何使川并管理的？3.作废文件如何管理？24.2.4记

5、录控制了解记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置是否符合要求？查看1份项目记录，分别杳看其标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置的情况？35.4.1质量目标部门季度的质量廿标完成情况？查看并询问季度的部门质量廿标完成情况？46.2.2能力、培训和意识了解岗位人员的工作腔任情况1.新员上岗前有无相关的培训？查看记录？2.在岗人员有哪些培训？56.3基础设施了解现使川的设备是否能满足产胡要求1.查看设备台账？2.抽查1-2份使用的基础设施H常维护记录？66.4工作环境现有的工作环境是否能满足工作的需要1•现在的环境能否满足产需加工时的需求？2.现场加工时对噪音、有害气

6、体是如何控制的？77.5.1生产和服务提供的控制了解生产和服务提供过程是否获得了表述产品特性的信息？如何获得？1•抽1-2份现场操作使川图纸资料更改标记、日期是否清晰？2.现场是否获得作业文件？3使川设备、监视和测量设备是否适宜？4.是否实施了监视和测量？序号标准对应要素相关文件条款检查内容检查方法结果现场记录符合不符合待定87.5.2牛产和服务提供的过程确认特殊工艺加工和放行产品的确认1.焊接工序作业时，在焊接过程中有无规定相关确认程序？2.交付产品前対所需放行的产品是否进行再次确认？3.特殊工种人员是否有资格证？97.5.3标识和可追溯性确保产晶全过程的检测能加以识

7、别。现场查看在加工产品各阶段时，是否做有明显的标识？107.5.4顾客财产如何控制顾客财产的1.都有那些顾客财产，如何管理的？2.对顾客财产的来料和加工过程中发现的不良是如何控制的?有无相关记录？117.5.5产品防护确保产品在牛产、储存运输中得到防护1.对哪类产品要求实施防护规定？2.产品在搬运、储存、包装等过程执行了那些防护措施？127.6监视和测量设备的控制对确定产品符合要求的监视和测量装置是否进行了识别并给予配置?1.查看使川的检测设备和计量器具的有效期，编号、停用、禁用等标识？使用中的设备如何确保其有效性？138.2.1顾客满意