【内部审核检查表以及管理评审报告汇总】原创ISO220002018版食品安全管理体系2018年

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1、IS022000:2018版食品安全管理体系内部审核检查表以及管理评审报告汇编＞内部审核检查表（2・25页）＞管理评审报告（26・46页）xxxx股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检查表脅格编号:受审部门冠訂间~~审核人员条款子条款审核内容审核记录条款是否适用评价4组织的环境4.1理解组织及其环境企业是否编制企业简介并且如实反应企业的内部情况？企业是否识别、收集、分析和评价与企业目标和战略方向相关的内外部环境因素并建立清单？企业是否通过对内部和外部环境因素进行监视和评审以识别潜在的风险并消除、降低和缓解

2、风险？企业是否识别与企业目标和战略方向相关的机遇并充分利用这些机遇来提高企业效益和食品安全管理体系？企业是否定期收集与食品安全相关的法律法规要求以及其他与食品安全相关的要求？4.2理解相关方的需求和期望企业是否定期收集相关方的需求和期望并编制相关的清单？企业是否对相关方的需求和期望进行沟通和评审？企业是否对相关方的需求和期望进行评审确认哪些是合规义务的？4.3确定食品安全管理体系的范围企业是否界定食品安全管理体系的边界和适用性并以文件形式说明食品安全管理体系的边界和适应性界定是否准确企业是否编制满足食品安全管理体系建立、实施、保持

3、和改进所需的文件条款4组织的环境受审部门审核时间审核人员审核内容审核记录条款是否适m评价企业是否确定建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系所需的过程以及这此过程的顺序和相互作用企业是否编制相关的过程图，包括：这些过程所需的输入和期望的输岀？是否明确过程所需的准则和方法以确保这此过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否明确过程的所有部门？是否按照6.1的要求对过程进行风险和机遇的分析？企业是否定期对过程进行评审并保留相关的评审记录以证明过程在按策划进行企业是否监视内外部环境因素的信息并形成相关记录报告

4、是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果并保留相关的评审和变更记录企业是否定期改进过程和食品安全管理体系以持续满足顾客食品安全管理体系的边界和适应性界定是否准确企业是否编制满足食品安全管理体系建立、实施、保持和改进所需的文件企业是否保留相关记录证明体系正常运行企业是否编制相关文件支持食品安全管理体系正常运行子条款4.4食品安全管理体系条款子条款审核内容审核记录条款是否适m评价5领导作用5.1领导作用和承诺各层次员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式

5、），确保将有关满足客户、法律、法规、IS022000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源5.2食品安全方针最高管理者是否制定、实施和保持以及定期评审食品安全方针企业制定的食品安全方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向是否满足要求和持续改进食品安全管理体系有效性承诺？是否能提供指导企业制定和评审食品安全目标的框架是否传达给员工并可为相关方获取？总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施

6、使员工正确理解并贯彻执行受审部门审核时间审核人员条款子条款审核内容审核记录条款是否适m评价5领导作用5.3组织岗位、职责和权限企业是否明确规定了组织结构、职责、权限？企业是否明确了食品安全小组组长的职责权限？企业是否明确规定了组织结构、职责、权限？企业是否明确了处理问题人员的职责、权限？食品安全小组的构成是否符合本标准要求？企业是如何将人员的相关职责、权限如何传达到位？6策划6.1应对风险和机遇的措施企业在策划食品安全管理体系时，是否考虑内部和外部因素企业在策划食品安全管理体系时，是否有理解相关方需求？是否确定需要应对的风险和机遇

7、？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？企业是否有策划应对风险和机遇的措施？应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？6.2食品安全目标及其寺工（71竺心

8、

9、公司食品安全目标是否与食品安全方针保持一致？食品安全目标是否可测量？受审部门审核时间审核人员条款子条款审核内容审核记录条款是否适m评价6策划6.2食品安全目标及其实现策划食品安全目标是否适用于企业？食品安全目标是否与产品合格以及增强顾客满意相关？是否对食品安全目标进行监视？是否将食品安全目标与各相关方进行沟通？食品安全目标是否适时更新？食品安全目标是否形成文件并

10、保存？在策划如何实现食品安全目标时，企业是否有考虑：K完成的时限2、由谁去完成目标；3是否有充足的资源；4、如何评价结果6.3变更策划如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？企业是否保留变更信息以及变更评审记录？现有食品安全管理体