[经营管理]217供方评价管理程序(试行版）

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1、版本编制日期编：li>J记要备注A/02005/10新版编制批准审核编制供方评价管理过程乌龟图1.目的:为了供方能持续满足组织产品的要求，本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能满足组织产品的要求。2.范围：本程序适用于向公司捉供所冇外购原（辅）材料和外I■办件（不包括工装、模具、设备和低值易耗品）的供方的管理控制。3.责任：3.1技术部负责审查供方捉供的PPAP资料和与供货冇关的技术文件并提出建议；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。3.2采购单位负责组织和参与供方评价活动，负责收集和捉供供方的评价资料。3.3质量部负责产

2、品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。3.4使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价4.术语和定义：无5.工作流程及工作流程说明：5.1工作流程见下页供方评价管理程序流程图供方评价管理程序流程责任单位质量记录表单采购单位采购m位/供应商采购单位、技术部、质量部采购单位采购单位、技术部、质量部、使用车间《潜在供应商开发建议书》《新供方调查表》《开点屮请表》《物资采购任务单》《检验委托书》《检验报告》《样品试用报告》《新供方评定审批表》《合格供方名录》《物资采购任务单》《采购计划通知单》《

3、采购合同》《供方质量评价汇总表》《供方年度质量评价报告》5.2供方评价管理程序工作流程标准序号流程块工作内容或标准收集资料1.采购人员应根据实际工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。2•因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原1大1需要从非现有供应商处采购产品时，则由捉岀单位或采购人员了解供应商情况，对A、B类物资需填写《潜在供应商开发建议书》向采购单位捉出供应商开发建议，送采购单位组织评审，其余物资直接进入开点巾请。3、如为顾客指定的供应商，则由销售部或技术部向物资部捉供冇关凭证材料（合同、协议等），

4、直接进入开点巾请程序。审核采购单位根据现冇供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对冇关部门捉交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。开点评估1.对采购单位评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由采购单位组织质量部、技术部等部门，派岀专业人员组成开点评估小组，对供应商进行现场评估。2.对采购单位评审采纳的C类潜在供应商，可不进行现场评估直接进入开点申请。3.开点评估主要是对供应商的生产能力、技术水平、质量保证能力和供货能力进行考察，对供应商的能力捉出意见和建议，填写《新供方调查表》并作岀是否具有开发前景的评估结论。4•供应

5、商应通过1S09000质量体系要求或制定冇相应开发计划。四开点申请1.对开点评估屮评估为“具有开发前景”的潜在供应商和C类供应商，则由采购单位填写《开点申请表》，提岀开点申请。2•属于顾客指定供应商，采购单位填写《开点申请表》，经审批后直接进入供方评审。3、A类产品开点申请需经总工、总质量师审核，采购主管副总审批。B、C类产品开点申请需经采购单位经理审核，采购主管副总审批。五签定试制合同1、采购单位向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；2、采购单位根据实际情况负责签订《采购合同》。合同小应有开发未达到口标时合同屮止的相关条款；3、必要时质

6、量部负责代表公司与新供方签订《质量协议》。六试制1、经批准的开点申请，采购单位根据实际情况向供应商发出样件或小批量供货的《采购计划通知单》或以合同为准。2、釆购件验证:2.1.A、B类采购件需经样品验证和小批验证合格后，方可进行合格供方评价;C类采购件只需经小批验证合格后，即可进行合格供方评价。2.2.产品首轮样件数量5〜10件,0TS样件5〜10件,小批数量30-200件。原材料类物资根据具体品种确定样品采购数量。（首轮样件——新开发供应商依据产品图样和技术文件经小样试制后，第次向玉柴提交的产品）（OTS样件（offtoolsample）在用于

7、止式批量生产的生产线上，使用正规化的工装模具和正规化的工艺生产的产品。验证其过程能力。）3、釆购件样品检验:3・1样件（品）到位后，采购员确认并送仓，仓管员开具《检验委托书》报质量部检验，需注明新开点。如冇特殊检验要求需报检验主管审批。3・2检验员接到检验委托书后，按《进料检验管理程序》进行检验。4、用户通知：对成品样件检验合格后进行用户通知，半成品样件检验合格后需加工成成品后进行用户通知；原材料类样品检验合格后通知使用车间。七提交PPAP资料PPAP文件审批：7.1顾客对PPAP有要求时，由销售部将要求传递到技术部和采购单位。（可以用0A办公系

8、统邮件做传递）。7.2技术部根据顾客的要求，按《PPAP管理程序》要求组织相关单位提交冇关资料。7・3物资部门向供方收集PPAP资料：对