[经营管理]4质量管理体系

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1、4质量管理体系公司质量管理体系以八项质量管理原则为指导，按IS0/TS16949：2002的要求，由管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大过程的子过程和活动组成。各个过程和活动的要求分别在木手册的5至8章屮予以描述。4.1总要求——公司以持续改进、强调缺陷预防、减少变差和浪费为目标，按1S0/TS16949：2002的要求建立质量管理体系，形成文件并加以实施和保持，并持续改进其有效性。——识别质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，包括管理活动，资源管理,产品实现，测量、分析及改进。——确定这些过程的顺序和相互作用。——确定所

2、需准则及方法，以确保这些过程有效地运行与控制。——确保必要的资源和信息的适用性，以支持这些过程的运行和监控。——测量、监控和分析这些过程。——实施必要的措施，以达到计划结果并持续改进这些过程。——当公司选择将某些过程外包时，应制订并实施《采购控制程序》，对这些过程进行控制，以满足顾客所有的要求；同吋对这些委外过程的控制，在质量管理体系中予以明确鉴别。4.1.1公司的顾客导向的过程(Customerorientedprocesses)COP章鱼图:市场、佶息、顾客期望a)我公司的COP章鱼图见下页。市场研究报告/市场计划/新产品建议合同、标书合同

3、、要约、招标书顾客抱怨/反馈C2合同评审/投标顾客/法规/组织附加耍求C8顾客反馈处理冇效的处理/纠正措施C3设计和开发初始样件确X—认PPAP批准C7服务介同要求的服务顾客生产需求「C4产品生产满足要求的服务C6支付a)COP八大过程与IS0/TS16949标准章节对照表:COP八大过程ISO/TS16949章节责任部门主要绩效指标C1市场调查分析5.25.35.4.17.2.17.2.1.1销售部销售额增加比例C2合同评审/投标7.2.17.2.2销售部评审及时率C3设计和开发7.17.3技术部新工装检具确认一次通过率PPAP一次通

4、过率C4产品生产7.57.5.1.27.5.1.37.5.1.6生产部生产计划按时完成率成品检验批次介格率废品率C5交付7.2销售部按时交付率7.5.17.5.1.6C6支付7.5.If)销售部、财务部货款冋收目标完成率C7服务7.5.17.5.1.77.5.1.8&2.1销售部顾客满意程度(服务方面)C8顾客反馈的处理7.2.3&2.1&5.28.5.3销售部顾客抱怨处理及时完成率a)COP的支持过程(SP)o公司的支持过程TSO/TS16949早T责任部门过程主要绩效指标SP1文件管理4.2.34.2.3.1管理部技术中心文件发放及时率S

5、P2质量记录管理4.2.4质管部记录规范率SP3人力资源管理招聘和培训控制6.2管理部一次考核合格率员工满意度员工激励和授权员工满意度测量SP4设施、设备管理工厂、设施和设备策划6.36.3.16.3.2牛-产部验收符合率设备管理6.37.5.lc)7.5.1.4技术部B类设备的完好率A类设备的故障率SP5工装管理7.5.1.5生产部工装完好率SP6工作环境管理6.46.4.16.4.2生产部现场检查得分SP7采购管理采购过程控制7.4采购室A、B类物资的合格率进货交付及时率供方管理SP8顾客财产控制7.5.4销售部SP9物流管理产品搬运和防护

6、7.5.57.5.5.1生产部因防护不当的损失率帐、物、卡相符率包装贮存和库存管理仓库SP1O产品标识和可迫溯性7.5.3生产部SP11监视和测量装置管理7.67.6.1质管部计量型量具R&RV10占总研究次数的比例7.6.2SP12实验室管理7.6.3质管部实验及时率SP13产品的监视和测量&2.4质管部错检、漏检率SP14不合格品控制&3质管部不合格品处置及时率d）管理过程（MP）。公司的管理过程ISO/TS16949章节责任部门过程主要绩效指标MP1经营计划管理5.4.1.1管理部年度计划完成率MP2内部沟通管理5.5.3管理部MP3管理

7、评审5.6总经理MP4质量成本管理5.6.1.1质管部内部损失率MP5顾客满意度测最&2.18.2.1.1销售部调查表冋收率MP6内审&2.28.2.2.18.2.2.2&2.2.38.2.2.48.2.2.5质管部MP7数据分析&4&4.1质管部MP8持续改进&5.1管代MP9纠正预防措施OC00••55••32质管部措施按计划完成率有效率e）COP及支持过程矩阵图^导向过程（COP）支持过程和管理过程（MP）市调分C1场查析C2合同评审/投标C3设计和开发产生C4品产C5交付C6支付C7服务C8反馈处理支持过程SP1文件管理■♦■■■■

8、SP2质最记录管理■■SP3人力资源管理♦■■■■■SP4设施、设备管理■■SP5工装管理■SP6工作环境管理■SP7采购管理■SP8顾客财产控制■■