基础办公软件行业科创板公司，金山办公

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1、目录一、基础办公软件行业:再遇变革，迎来发展机遇41.1行业历经四个阶段，目前主要处于移动化及云化阶段41.2办公场景移动化、自主可控+软件正版化、云服务转型成为行业发展的核心驱动因素51.3软件使用授权、办公服务订阅以及互联网广告推广为行业内主要的盈利模式。8二、行业竞争态势：金山办公与微软的对比分析92.1金山办公和微软形成双寡头垄断格局92.2金山办公和微软在场景布局方面各有侧重，微软以PC端为主，金山办公发力移动端102.3二者收入来源与用户结构有显著差异11三、金山办公财务分析12投资建议15风险提示15图表目录图1：办公软件

2、行业发展历程5图2：国内网民规模及互联网普及率（亿人，%）6图3：国内手机网民规模及占比（亿人，%）6图4：中国软件行业云转型发展历程6图5：2016年-2019年3月金山办公月活及付费用户占比（万，%）7图6：中国基础办公软件市场规模（亿元）8图7：中国办公软件用户规模及增速（亿人，%）8图8：基础办公软件主要的盈利模式9图9：金山办公主要产品及服务矩阵10图10：微软Office365产品系列10图11：2019Q1国内PC操作系统分布情况11图12：2018年各手机品牌预装WPS获取激活数量占比11图13：微软2018年Offic

3、e用户收入结构11图14：金山办公2018办公服务订阅业务用户结构11图15：金山办公营业收入及增速（亿，%）13图16：金山办公2018主营业务收入构成13图17：金山办公归母净利润及同比增速（亿，%）13图18：金山办公毛利率变动情况13图19：金山办公销售费用规模及营收占比（百万，%）14图20：金山办公管理费用规模及营收占比（百万，%）14图21：金山办公研发费用规模及营收占比（百万，%）14图22：金山办公期间费用规模及营收占比（百万，%）14表1：办公软件行业主要企业4表2：传统软件与SaaS软件区别7表3：WPS与Micr

4、osoftOffice软件区别10表4：MSOffice及金山办公客户端支持程度对比12一、基础办公软件行业:再遇变革，迎来发展机遇1.1行业历经四个阶段，目前主要处于移动化及云化阶段办公软件通常指一整套捆绑在一起的效率型应用程序的集合，包含文字处理器、电子表格和演示程序等，主要用于简化工作人员的任务和流程，帮助企业和个人用户提高生产力。本文研究关注国内市场中、具有上述功能的办公软件行业。国内市场目前主要有微软Office和金山WPS两款产品，另外还有苹果iWork、永中Office、中标普华等。表1：办公软件行业主要企业公司软件简介微

5、软MicrosoftOffice微软是世界个人计算机软件开发先导，MicrosoftOffice是微软公司开发的一套基于Windows操作系统的办公软件套装，常用组件有Word、Excel、Powerpoint等，MicrosoftOffice目前已成为世界知名办公软件。谷歌GSuite谷歌的GSuite办公套件是一套在线办公软件，可以通过云端处理和搜索文档、表格、幻灯片，具体包括Gmail、日历、云端硬盘等核心服务以及Google+、环聊、Blogger等附加服务，并具备与其他GSuite用户云端分享文件、编辑文件等功能。苹果iWor

6、kiWork是苹果公司为MacOSX和iOS操作系统开发的办公室软件，包括文档、电子表格和演示文稿等产品。金山WPSOffice包括WPSOffice桌面版及WPSOffice移动版，支持阅读和输出PDF文件、全面兼容微软97-2010格式（doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx等）独特优势。覆盖Windows、、Linux、Android、iOS等多个平台。永中永中Office永中Office套件主要包含文字处理、电子表格和简报制作等应用，可以在Windows、Linux等多个不同操作系统上运行。随着云计算和移动互联网时

7、代的来临，永中也推出了永中云办公系统。中标中标普华Office中标软件有限公司是中国Linux操作系统和办公软件产品提供商和服务商，公司先后推出了中标麒麟可信操作系统、中标麒麟安全云操作系统、中标麒麟高级服务器操作系统、中标普华Office等。数据来源：招股说明书，办公软件行业共经历四个发展阶段：传统软件的桌面办公时代、向SaaS软件转型的移动办公时代、云办公时代及智能办公时代。目前行业主要处于移动化及云化阶段，同时智能办公已成为行业内众多厂商未来的战略重点。图1：办公软件行业发展历程数据来源：1.1办公场景移动化、自主可控+软件正版化

8、、云服务转型成为行业发展的核心驱动因素互联网浪潮奠定用户基础，智能移动终端的普及使得移动化场景下协同化办公需求增加。近年来国内网民规模不断扩大，互联网普及率也逐年提升。2018年国内网民总数达到8.3亿人，