机关绩效管理第3部分过程控制

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1、ICS03.160A00DB45广西壮族自治区地方标准DB45/T843.3—2017代替DB45/T843.3—2012机关绩效管理第3部分：过程控制（征求意见稿）2017-XX-XX发布2017-XX-XX实施广西壮族自治区质量技术监督局发布DB45/843.3—2017前言DB45/T843《机关绩效管理》分为四个部分：——第1部分：总则；——第2部分：目标制定；——第3部分：过程控制；——第4部分：绩效评价。本部分为DB45/T843的第3部分。本部分代替DB45/T843.3—2012《机关绩效管理第3部分：

2、过程控制》。与DB45/T843.3—2012相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：——增加了“核验误差率”的术语和定义，删除了“过程控制”、“绩效沟通”的术语和定义（见2.1，2012版2.1、2.2）；——修改了专项督查相关规定（见3.3,2012版3.3）；——修改了过程控制的基本要求（见4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6,2012版4.1、4.2、4.3、4.4）；——将过程控制程序分为两种形式，增加了内部控制程序相关规定，修改了外部控制程序相关规定（见6.1、6.2，2012版6）；——增加了察访

3、核验相关规定（见7）。本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本部分由广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室提出并归口。本部分起草单位：广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室、广西壮族自治区质量技术监督局、广西壮族自治区标准技术研究院。本部分主要起草人：韦政权、王全永、首姻姻、梁海萍、陈鸿起、施汉飞、韦新忠、刘云生、杜京平、蔡旭平、廖文科、彭英知、欧燕芳。本部分所代替标准的历次版本发布情况为：——DB45/T843.3-2012。5DB45/843.3—2017机关绩效管理第3部分：过程控制1　范围DB45/T8

4、43.3-2017的本部分规定了绩效管理过程控制的术语和定义、形式、基本要求、技术手段、程序、查访核验。本部分适用于广西自治区党委和自治区级国家机关各部委办厅局、各人民团体、各民主党派机关绩效管理过程控制。区直机关、各设区市、县（市、区）可参照执行。2　术语和定义下列术语和定义适用于本文件。2.1　核验误差率申报完成的样本中不符合评分标准的样本数量除以抽查样本总数的得数。3　形式3.1　适时监控绩效管理机构对机关目标实施情况进行适时检查。3.2　过程督查在目标实施过程中，绩效管理机构牵头组织对各机关工作落实情况进行定期

5、或不定期检查。3.3　专项督查对自治区级以上层面重点工作、重大项目建设、为民办实事等工作，集中时间，集中力量，统一行动，对某项特定的工作或突出问题提前介入，跟踪问效。3.4　年终核验绩效管理机构于当年12月至次年2月牵头组织开展年终核验。4　基本要求4.1　各级绩效管理机构应定期或不定期对绩效目标的执行情况进行督查。督查每年应不少于一次。4.2　各级绩效管理机构可成立督查组，负责各自职责范围内的督查工作。4.3　督查活动应同时由2名以上工作人员进行并应有以下职权：a)督查结果经督查组负责人签章生效，受督查的机关或部门认

6、为不合适的，可以依据事实向本级绩效管理机构提出申诉，绩效管理机构应组织人员核查、裁定。5DB45/843.3—2017a)对涉及党委、政府重大决策、重要工作部署及重要事项落实的督查，可由绩效管理机构牵头，组织协调进行。b)督查组可根据督查工作情况，向绩效管理机构提出奖励或惩罚建议。1.1　督查应随机抽选样本。1.2　督查应收集与记录反映工作情况的证明材料。收集证明材料应全面、客观、准确。1.3　绩效管理机构应当推进电子政务建设，提高绩效信息管理自动化、规范化水平。1.4　对督查工作中涉及的保密事项，应执行保密规定。2　

7、技术手段2.1　过程控制可采取的方式有：a)自查与他查相结合；c)书面督查和实地督查相结合；d)专项督查和综合督查相结合；e)全面督查和重点督查相结合；f)跟踪督查与整改督查相结合；g)明查与暗访相结合。2.2　过程控制可采取的方法有：a)听汇报；b)查资料；c)看现场；d)走访群众；e)舆论督促；f)网上督查；g)民意测评。3　程序3.1　内部控制3.1.1　本级机关绩效管理机构应每月对照绩效目标的工作标准和工作时限进行检查。 3.1.2　机关应在每季度结束后的15个工作日内组织召开一次通报会，对绩效目标完成情况进行

8、评价。3.1.3　机关应在每年6月30日结束后的15个工作日内，点评绩效目标完成情况，研究绩效管理中存在的问题，统筹绩效目标实现的时序进度，提出改进的措施和方法。3.1.4　机关应在每年12月31日前，对照绩效考评指标体系，逐项检查绩效目标完成情况及评分，整理反映绩效目标完成的证明材料。3.1.5　机关绩效管理机构汇总考评结果，向