14采购控制程序

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1、系统名称:ISO9001主题:采购控制程序文件编号:HC-QM-QP-14PAGE5OF5REVA/01******修订履历******版本修订页次备注核准审核承办制订部门签名行政部日期※※本档之著作权及营运秘密属于,非经准许不得翻印※※系统名称:ISO9001主题:采购控制程序文件编号:HC-QM-QP-14PAGE5OF5REVA/011.目的要以企业的发展为目标，以公司的品质要求为标准，以市场的信息为宗旨，进一步提高业务水平，全力为生产部做好后勤保障。2.适用范围适用于生产用原辅材料的采购管理。3.职责权限无4.定义无5.作业内容5.

2、1供应商评估和选择可通过以下途径了解潜在供应商信息：A．公司内相关人员推荐；B．其它公司人员推荐；C．网上查询得知；D．参加相关行业博览会了解等。5.2选择新供应商之前采购部门需先作调查。采购部门向潜在供应商发出「供应商初审报告」，要求供应商如实填写并回复。5.3根据回复的「供应商初审报告」以及单价初步确认，采购部门进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：A.企业获得ISO9001：2008质量体系或其它质量体系认证；B.单价在同行业中有竞争优势者；C.公司质量体系建立前有多年业务往来并且结果满意者；D.一般友厂、同业或市场反应评价优良者

3、。5.4对初步选定的厂商采购单位需作进一步评选。根据具体情况组织工程部门、质检部门对厂商进行实地评鉴或厂商直接送样检测试用评鉴，5.5工厂评鉴结果记录于「潜在供货商初审评估数据」，评估合格者呈交部门主管批准，※※本档之著作权及营运秘密属于,非经准许不得翻印※※系统名称:ISO9001主题:采购控制程序文件编号:HC-QM-QP-14PAGE5OF5REVA/015.6供货商提供样品承认书登记于「供应商送样确认单」转送工程检验测试。工厂样品须确认。5.7对于客户指定的供应商，不需要工厂评估和样品测，直接纳入合格供应商。5.6所有合格供应商采购

4、单位编制「合格供应商名册」，并及时更新审批后由文管发放给品管和工程。5.7所有被确定为合格供货商的必须签订长期的[供货合同],合同内容由我司拟定，也可以接受供货商的合理修订，其它必须签订的相关文件还有：[纳期管理办法]、[有害物质未使用证明];签订结束后才可以与其进行交易;5.7采购管理5.7.1业务员将客户订单交由采购部门，采购部门根据目前库存状况制作「采购申请报表」。5.7.2采购员根据「采购申请报表」结合正常采购周期等情况制作「采购单」，经相关权责人员审批后进行采购。供应商选择原则上必须是合格供应商。当有特殊情况需临时向非合格供应商采

5、购时，应征得工程部确认以及部门主管批准。5.7.3采购单位应做好采购单跟催工作，确保采购的物料如期交货。5.7.4产品验证参照相应进料检验标准执行5.7.4供应商交货时必须附[入库单]、[出货检验报告],仓库初点数量签收后，采购签[入库单];5.7.5IQC检验合格后入库，资材部ERP入库后，[入库单]一联交给采购;5.7.6采购单位每月1号幵始与供货商核对上月入库数量与金额，核对无误后，供货商提供发票;5.8供应商管理5.8.1采购单位每季度主导针对合格供货商的品质、单价、交货准时以及配合度等因素，由品管、仓库、采购进行综合评分,制成[供

6、货商业绩评分表];5.8.2采购单位每年针对[供货商业绩评分表]体现不佳的供应商进行评审。组织工程、质检、仓库管理等部门对供应商的产品质量、交付情况、价格因素、配合度和技术支持等方面进行考核。考核标准如下：※※本档之著作权及营运秘密属于,非经准许不得翻印※※系统名称:ISO9001主题:采购控制程序文件编号:HC-QM-QP-14PAGE5OF5REVA/01A.交付情况：（采购部评分）按时交货率，等于按时交货的批次/总的交货批次X100%。B.价格因素：（采购部评分）主要包括供应商的报价、价格下调的周期和幅度及付款条件。C.送货准确度：（

7、资材仓库评分）交货数量是否与单证相符，是否有短少现象，是否有超出订单数量，及送货时相关数据准确认性D.产品质量包括:(品质部评分)供应商批次合格率，等于合格的批次/总的交货批次X100%。E.品质问题处理时效评估（品质、采购评分）供货商接收品质异常单或工程变更后，回应时效，以及处理时效。F.服务和配合支持度（品质、采购、资材仓库评分，供应商配合意愿，积极服务态度，各项业务要求是否尽力配合后三项标准分四个评定等级：不能满足要求/缺乏竞争力(D,等同于40%)正在逐步改善以满足要求/有一些竞争力(C,等同于60%)满足要求/有竞争力(B,等同于

8、80%)超越期望/处于行业领先地位(A,等同于100%)5.8.3考核结果记录于「供应商年度评审记录表」。对于综合得分低于60%的供应商要求其提交改善报告，连续两次得分低于60%