采购控制程序14

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1、山东新能源科技有限公司程序文件文件号：供方控制程序版本/修改号：共页第页山东新能源科技有限公司铝锌镁压铸质量管理体系程序文件依据：GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2009文件名称：采购控制程序文件号：CX7.4—01版本号:A/0受控状态:编写：审批：年月日发布年月日实施山东新能源科技有限公司程序文件文件号：CX7.4-01采购控制程序版本/修改码：A/0第8页共7页1范围本文件规定了对公司采购过程的控制。本文件适用于对本公司采购产品的采购控制，采购产品包括所有影响顾客要求的产品、外包项目和服务。2术语和定义本文件采

2、用GB/T19000-2000/ISO9000和GB/T18305-2003/ISO/TS16949中及以下给出的术语和定义。在GB/T19000-2000/ISO9000和GB/T18305-2003/ISO/TS16949中没有规定的，采用QS-9000中的术语和定义。外协件：由公司提供材料，有外部单位协作加工的产品。3目的选择合格的供方，对采购过程管理控制，确保采购产品的质量、交付和服务符合规定、要求。4职责4.1采购部：负责采购控制的归口管理。4.2质量保证部：负责对A类采购物资进行检验4.3仓库保管员：负责B、C类物资的补库计划

3、的提报，和补库物资的检验。4.4车间、部门：负责所提报B、C类车间需求计划提报及临时采购计划的提报；与所提报采购物资检验,4.5技术部：提供技术文件、A类物资技术规范、采购零部件清单、材料消耗定额汇总表、采购物资分类明细表等技术文件。4.6总经理：负责各类采购计划的审批、付款计划的审核。4.7董事长：负责付款计划的审批。5、程序流程山东新能源科技有限公司程序文件文件号：CX7.4-01采购控制程序版本/修改码：A/0第8页共7页程序流程职责相关文件/记录采购产品分类供方评价与选择采购文件采购计划的实施采购合同的控制符合政府、环境、安全法规要求

4、执行采购采购人员的职责和权限采购产品的验证采购物资的发放对供方的监视技术部采购部质量保证部质管部技术部总经理采购部质量保证部技术部质管部采购部采购部质量保证部质量保证部采购部质管部《采购物资分类明细表》《供方控制程序》《合格供方名单》《采购合同》《月度采购计划》《质量保证协议》《材料消耗定额汇总表》《月份销售计划》《文件和资料接收登记表》《供方交付台帐》《保管帐》《临时采购审批单》《年度采购合同台帐》《产品监视和测量控制程序》《仓储管理规定》《供方业绩监控表》6工作内容山东新能源科技有限公司程序文件文件号：CX7.4-01采购控制程序版本/修

5、改码：A/0第8页共7页6.1采购产品分类a、A类物资：构成顾客产品的主要材料和零部件。b、B类物资：与顾客产品一起交付顾客的辅助物资及参与顾客产品的形成对产品的质量有重大影响的辅助物资。c、C类物资：是对顾客产品质量无影响或有轻微影响的辅助作用的物资。具体物资分类详见《采购物资分类明细表》6.2供方的评价与选择6.2.1供方的确定应按《供方控制程序》的规定对其评价后做出选择，纳入《合格供方名单》。当顾客要求时《合格供方名单》须经顾客批准。如果顾客规定时，应从顾客批准的供方采购产品。6.3采购文件采购文件应清楚地表达采购要求。任何采购文件在公

6、布（或生效）前，均应经相关人员审批后方可生效，以确保其充分性和适宜性。6.3.1采购计划的编制6.3.1.1A类物资计划编制：生产部依据库存情况和《月度销售计划》，在每月的20号前，编制A类物资的《月度采购计划》，经总经理批准后将计划传达供方；A类采购计划的变更内容：当销售计划发生变更时，营销部应及时书面通知采购部，采购部应根据具体情况决定是否须调整采购计划；若调整应制定新《月度采购计划》，报请总经理批准下发。6.3.1.2B、C类物资月度采购计划/周计划编制。相关部门每月24号前/每周六完成下月/下周计划的编制、经部门负责人审核、仓库会签审

7、核仓库无库存后、经总经理批准后转采购部：B、C类物资采购计划由以下五部分组成（办公用品采购按《集团公司办公用品的采购流程》执行）6.3.1.2.1仓库依据《安全库存表》提报《B、C类物资的补库月计划》6.3.1.2.2设备部依据《维修保养计划》提报《B、C类备品、备件的月计划》。6.3.1.2.3技术部依据《新品开发计划》提报《B、C类新品开发物资需求月采购计划》。6.3.1.2.4生产部依据《销售计划》及上述三类计划，提报《模具及其他应急物资的月采购计划》6.3.1.2.5其他部门根据《月度销售计划》及《月度生产计划》，提报《其他物资需求月

8、计划》。山东新能源科技有限公司程序文件文件号：CX7.4-01采购控制程序版本/修改码：A/0第8页共7页6.3.2技术文件(软件)的发放和回收采购过程中所需用的技