管理責任程序

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1、1、目的：藉由管理審查會議進行定期性檢討品質與HSPM管理系統的適用性和有效性,以其確保：1.1品質與HSPM管理系統被持續有效的應用；1.2品質與HSPM系統內所有文件符合公司活動；L3經由內部稽核，証實各項文件系統被落實貫徹；1.4政策與目標之達成。2」本程序有關管理審查之品質與HSPM系統的推展及相關作業均適用之；2.2本程序適用品質與HSPM系統所關連的各作業活動之單位與個人。3、權責:3.1政策之制定與頒布：總經理；3.2管理代表之派任：總經理；3.3政策之執行：公司全體人員。4、定義：無5、作業內容：5

2、.1管理策略:5.1.1經由持續不斷的提升產品之生產品質及作業技術之改善，以及對HS污染預防的承諾，以滿足客戶及市場的需求。5.2品質與HSF政策：由總經理召集各部門主管秉持品質政策：客户满意，提升品质;持续改善，追求卓越HSF政策：l遵守環保法令2.珍惜自然資源3.持續改善及預防污染4.領導重視、全員參與5實現產品不含有HSPM管理中禁止使用之物質之理念做爲品質政策與HSF政策之宣誓，訂定對品質與HSPM所保持之目標與承諾，作爲公司之指導方針，并經由員工教育訓練及在各車間制作大型看板，使全體員工了解本公司之品質與

3、HSF政策。5.3品質目標與HSF目標指標：5.3.1品保部依品質政策與HSF政策及國際品質與HSPM管理标准擬定總體品質與HSF目標，經總經理頒布執行并承諾由各單位推展，建立共同標準，以落實維持及執行品質和HSF政策與目標。532各單位應依公司總體目標擬定部門之品質與HSF目標，經單位主管審核,管理代表核准后，作爲各單位工作績效評估之依據。5.3.3各相關單位每季度對本部門之品質目標進行績效評估，評估時塡寫《品質目標績效評估》之達成狀況；如未達成時，依《矯正與預防措施管制程序》作業。5.3.4HSF目標指標之達成

4、狀況依《HSF管理方案登錄表》時間表完成；如未達成時，依《矯正與預防措施管制程序》作業。5.4組織與權責：本公司組織結構體系，係採用功能之組織管理體系，以業務爲導向，訂定品質和HSF權責與相關作業。5.4.1公司組織圖（附件二）；5.4.2品保組織圖（附件三）；品保負責品質和HSPM系統之推展，并代表公司對外處理品質和HSPM系统鉴定與改善追蹤，以確保產品及品質與HSF水準之維持。5.4.3權責部分:爲達成品質與HSF目標而制定《公司組織責任與權限管理程序》給必要之受權與責任，并作有效的溝通。5.4.4管理代表：爲

5、確保品質與HSF目標之確切實施與達成，特由總經理指派適當人員，并授權負責推動與維持品質HSPM手冊內所規定程序與目標之達成，任職書見（附件四）。A、負責推動品質與HSPM管理系統并要求確實實施并維持；B、對外代表公司與認証單位聯絡，協商認証之相關事宜；C、代表總經理定期實施管理審查作業，以確保現行品質與HSPM管理系統之適切性與有效性；D、將品質與HSPM管理系統實施成效向管理階層報告，以審查并作爲品質與HSPM管理系統改善之依據。5.5驗証資源與人力：5.5.1公司爲提供相關之驗証資源與人力以做好管理責任，規定有

6、關儀器校驗人員，內部稽核人員皆需接受6小時以上相關專業訓練或領有委外訓練合格証書，始可擔任該項職務。5.5.2廠內相關專業技術之作業必需由訓練有素的人員獨力執行，相關之教育訓練,依《教育訓練管理程序》實施。5.6管理審查：每年由管理代表召集各單位主管召開管理審查會議二次（每次時問問隔不得超過七個月），檢討品質與HSPM管理系統運行之情形，分別由管理代表及各部門主管，對內部稽核結果及矯正措施與預防措施之執行與有效性了以確認并加以檢討之，以提供公司管理階層採取必要之矯正及預防措施。5.6.1管理審查會議之任務分派:職稱

7、職掌主席總經理主持該會議及會議決議事項之裁決。召集人管理代表召集會議、協調並督導決議事項之推行，並追蹤實施成效。參加人員各單位主管1.以獨立、謹慎、客觀精神審查會議資料。2.討論各審查項目，提出改善建議。562會議審查內容：針對目前品質與HSPM管理系統運作與內部稽核結果，狀況實施審核，以檢討判定是否有需要加強，修正或補充之，以確保品質與HSPM管理系統之適切性、正確性及有效性。5.6.2.1有關管理審查會議，其討論之主題，至少應包括下面各項：A、上次決議事項之執行結果（問題對策追蹤表執行及追蹤結果報告）；氏品質和

8、HSF政策與品質和HSF目標執行結果及變更之需求；C、審查客戶回饋（客戶滿意度調查、處理客戶抱怨、客戶退貨及客戶要求回饋事項）；D、內部稽核與執行結果及預防措施的有效性檢討（含上次內部或外部不符合事項改善結果）；E、有關矯正與預防措施之有效性檢討：（產品品質標準與品質與HSF問題之改善，檢討將有效結果納入標準化藉以達成預防品質與HSPM管理及持續進步的結果）