管理責任程序001（工厂类文件）

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电子有限公司文件发放/更改审批表DOCUMENTISSUE/CHANGEAPPROVALSHEET文件状态DOC.STATUS管理责任程序YP-001文件名称：TITLE：文件编号：REF.：B0版本：ISS：文件更改履历性质及项号（DOCUMENTAMENDMENTHISTORY）修订REV.更改性质及项号NATUREOFCHANGEANDSECTIONNO.制订人INITIATOR生效日期EFF.DATE12第一版第二版2002/10/052003/10/25审批（制订人应用“（√）”指出此文件的审批单位）APPROVAL（INITATORTOINDICATE“（√）”ONWHOMPOSSESS（ES）APPROVALAUTHORITYOFTHISDOCUMENT）审批人修订（1）修订（2）修订（3）修订（4）修订（5）品保部(√)制造部(√)工程部(√)企划部(√)行政部(√)管理代表(√)经理(√) 电子有限公司B0管理责任程序文件名称TITLE:版本-修订ISS.-REV文件状态DOC.STATUS1111111YP-0014文件编号REF:页数PAGE:OF1.0目的明订本公司之品质政策，明确公司组织架构、职掌及管理阶层的权责，相互协调使品质政策有效推行。2.0范围本公司所有人员皆适用之。3.0相关文件3.1内部质量审核程序3.2记录管制程序3.3品质手册4.0组织与权责4.1制造部：4.1.1生产单位：4.1.1.1产品之制造与管理。4.1.1.2制程中不合格品管制与处理。4.1.1.3机器设备日常保养及管理。4.1.1.4生产模治具之维护管理。4.1.1.5所属员工教育训练安排。4.1.1.6生产技术问题解决。4.1.1.7品质异常原因分析与改善对策之效果确认。4.1.1.8确保原物料、成品、半成品，搬运、储存、包装与交货的品质。4.1.1.9协力厂商绩效考核。4.2企划部：4.2.1仓管单位4.2.1.1不合格材料处置。4.2.1.2物料入仓出库、收发及材料储存。4.2.1.3退货品及报废品之处理。4.2.1.4物料仓库存盘点作业。4.2.1.5成品仓入出库、收发及材料储存。4.2.2生管单位 电子有限公司B0管理责任程序文件名称TITLE:版本-修订ISS.-REV文件状态DOC.STATUS43442111111YP-001文件编号REF:页数PAGE:OF4.2.2.1安排生产计划、生产进度之掌控与管理。4.2.2.2订单协调作业管理。4.2.2.3委外加工收发之管理。4.2.2.4委外加工厂商之监督及指导。4.2.3采购单位：4.2.3.1物料需求订购处理。4.2.3.2进料及出货时机之协调与管理。4.2.3.3采购之交期、价格协商及控制。4.2.3.4协力厂商绩效考核。4.2.3.5协力厂商开发与考核。4.2.4.业务单位：4.2.4.1.产品销售与顾客需求沟通。4.2.4.2.顾客回馈事项处理。4.3品保部4.3.1进料.制程检验及记录。4.3.2成品出货检验及记录。4.3.3不合格品之标示及记录。4.3.4品质异常处理及追踪。4.3.5各项矫正预防措施之提报。4.3.6品质管制执行之资料统计及分析提报4.3.7协力厂商绩效考核。4.4行政部4.4.1人事资料、教育训练的管理。4.5工程部4.5.1资料中心4.5.1.1文件.资料的分发.回收.作废.销毁管理。4.5.2工程单位4.5.2.1样品及图面制作。 电子有限公司B0管理责任程序文件名称TITLE:版本-修订ISS.-REV文件状态DOC.STATUS43111111YP-001文件编号REF:页数PAGE:OF4.5.2.2新材料试验评估。4.5.2.3作业指导书和标准工时的制定。4.5.2.4协力厂商绩效考核。4.5.3工务单位：4.5.3.1财产.资本.设备盘点及管理。4.5.3.2仪器设备的维修.保养。5.0作业内容5.1公司组织架构(附件一)。5.2品质政策：追求优异品质，提供完美服务。5.3品质政策之沟通：5.3.1由行政部制作品质政策、标语、海报张贴。5.3.2新进人员引导训练须包含本公司品质政策之宣导，参照《员工能力培训管理程序》办理。5.4品质目标5.4.1品质目标之拟订：于下半年度管理审查会议中，会同单位高阶主管讨论，决定公司次年之品质目标。5.5内部审查与人员5.5.1品质系统、制程系统、内部审查，应由各部门主管担任，参考《内部质量审核程序》之规定。5.6管理评审会议5.6.1由公司经理或管理代表主持。5.6.2召开时机5.6.2.1定期会议：每年召开二次审查会议，于内部稽核完毕一个月内举行。5.6.2.2不定期会议：在品质系统遇有变量或重大缺失时或于接受第二或第三认证单位稽核前，由管理代表决定是否召开不定期会议。5.6.3参加人员：公司各部门主管、或部门负责人及重要干部出席。5.6.4审查内容5.6.4.1品质政策、品质目标之更新与检讨。 电子有限公司B0管理责任程序文件名称TITLE:版本-修订ISS.-REV文件状态DOC.STATUS443111111YP-001文件编号REF:页数PAGE:OF5.6.4.2内部品质稽核改善效果与追踪报告。5.6.4.3品质目标之达成进度与成效追踪。5.6.4.4纠正及预防措施系统有效性评估。5.6.4.5上次审查后问题之改正成效。5.6.4.6教育训练成效检讨评估。5.6.4.7.顾客回馈事项检讨。5.6.4.8.其它改善建议。5.6.5审查结果5.6.5.1必须填写完整之“会议记录”以记录相关之执行成效，应定期追踪、检讨、跟催。5.6.5.2管理审查会议记录保存年限，参考各文件内容或《品质记录管制程序》之办理。5.6.6管理代表5.6.6.1资格限制5.6.6.1.1管理代表为ISO9001功能性职位,由经理指派担任。5.6.6.1.2管理代表应为管理审查会议成员之一。5.6.6.2权责5.6.6.2.1与ETC及认证单位保持密切联系。5.6.6.2.2确保ISO9001品质保证系统运作。5.6.6.2.3.确保公司内全员对顾客需求了解。5.6.6.2.4.不定时的向高阶管理阶层，报告执行成效。