[经营管理]管理責任程序

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1、管理責任程序部門會審品管部Quality開發部.簽名日期Development簽名FI期管理部.Management簽名日期資材部Material簽名日期生產部.Production簽名日期生管部PlaningControl簽名0期製作審核Prepared經理Checker管理代表核准Approved總經理文件發行章1.目的:明確以客戶要求爲導向，確保品質管理系統能滿足品質政策、品質目標的落實'幷透過定期的品質會議、管理審查會議來檢討品質系統切適性、充分性、冇效性。1.範圍:本公司有關品質制度之訂定、修訂、廢止及品質系統運作之相關部份均屬之。2.權責：3.1總經理：3.1.1

2、品質政策之制定與頒布3.1.2管理代表之任派3.1.3管理審查會議主持3.2管理代表：3.2.1管理審查會議召集3.2.2依照IS09001：2000标准建立，实施并维持品管理系统。323向總經理報告品質系統運作之情形及改善建議324確保組織倡導對客戶要求的認知3.2.5與外界就品質管理系統相關事項之聯繫3.3總經理及各單位主管均負有本制度成敗之直接責任。3.作業內容:4.1品質政策:品質第一'送出良品'滿足顧客。品质政策其含义为：本公司内部各部门各项工作须把品质放在第一，以此原则制造出第一品质的产品，送交顾客，以满足顾客明确或隐合性的要求。4.2品質目標：由各部門主管依據公

3、司實際情况及客戶耍求制定年度品質目標由管理代表匯總計劃，呈總經理核准後實施。4.3品質系統文件：4.3.1本公司品質文件分爲四階:_皓文件：品質保證手冊二階文件：品質程序文件三階文件：作業指導書/說明書/檢驗規範/QC工程表四階文件：記錄/表單4.4組織：4.4.1本公司組織圖（如附圖一）°4.4.2職掌:本公司各階層人員職掌依「職務說明書」執行。4.5總經理派任品管部理事，爲本公司品質管理代表。4.6專業人員：461專業技能人員（如:內稽人員、品檢、量校人员、焊錫人員、超声波人员等）應給予適當之訓練，以確保品質系統執行之績效。4.6.2管理人員須經適當訓練之人員擔任。其訓練

4、依「人力資源管制程序」執行。4.7內部溝通:4.7.1爲協調各部門之運作，公司內每周定期召開由營業、生管、生產參加的產銷會議。4.7.2品質會議以品管部理事爲召集人，總經理召開及主持會議。召開時間爲每月1-3FI召開上月品質會議，參加人員包括各部門主管或其指派人員，會議記錄由人事擔任。各部門于會前應收集下列資料以作爲會議參考:4.7.2.1上次會議決議事項、執行狀況。4.7.2.2各部門品質狀況提報。4.723臨時動議。4.7.2.4會議決議事項。4.7.3與會人員應於（簽到表）簽名，未到人員應提出原因說明。4.7.4會議决議事項之跟催由各部門主管負責，下次會議時由總經理確認

5、執行情况，無法解决者于管理審查會議中提出討論，（會議記錄）應由各部門主管會簽後，分發至各部門。4.7.5公司所屬各相關部門如有需互相配合時，用（业务聯絡單）作書面聯絡。4.7.6公司發布行政人事命令時，以公告、通知等形式進行。1.管理審查5.1管理代表于每半年定期分別召開管理審查會議，幷于會議前一星期（业务聯絡單）通知審查小組成員參加會議。5.2管理審查會議由總經理主持，審查小組成員由管理代表、內部品質稽核人員、各部門主管組成。5.3開會人員應於（簽到表）簽名，幷推派記錄將管理審查會議中討論事項記錄于（會議記錄）。5.4管理審查會議除每半年定期召開會議外，得依實際需要召開臨時

6、管理審查會議。5.5管理審查會議內容：5.5.1內部品質稽核報告及檢討。5.5.2顧客回饋；5.5.3過程績效和產品的符合性；5.5.4預防與矯正措施之狀況；5.5.5以往管理審查之追踪行動；5.5.6可能影響品質管理系統之變動；5.5.7改善的建議。5.6管理審查會議輸出：5.6.1與品質管理體系及其過程有效性的改進。5.6.2與客戶要求有關産品的改進。5.6.3資源要求。5.7內部品質稽核報告，由管理代表將稽核結果匯整分析後，于審查會議中提出報告。必要時得呈總經理裁決改善期限。5.8各部門主管須對品質口標。達成狀况提出書面或口頭報告。必要時得呈總經理裁決改善期限。5.9管

7、理代表應就執行品質系統運作情形，于會議中提出書面或口頭報告及檢討。5.10於進料、製程及成品檢驗過程中，如有發現重大品質异常時須由品管部主管提出矯正及預防措施報告。並於會議中檢討。5.11管理審查會議記錄于會議完畢後，經總經理核准，分發各與會人員。原稿存放于文件管制中心。5.12管理審查會議决議事項由管理代表指派專人追踪、確認、督導實施以達成改善目的。5.13管理審查會議記錄，至少保存兩年。1.相關文件:6.1文件與資料管制程序(HC-QUP-01)6.2人力資源管制程序(HGMAP-01)6.3年度品