[经营管理]38管理评审程序

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1、东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件文件名称：管理评审程序文件编号：DFL1C-P038-2编写部门：安技环保部编写人：王朝富H期：2005年6刀15日核：高本忠日期：2005年8月10日批准：日期：2005年9月7日会签表部门会签人/口期部门会签人/口期总裁办公室周伟勇/2005.8.12财务会计总部马智欣/2005.8.12经营规划总部顾鸿/2005.8.12人力资源总部肖生权/2005.8.12采购规划部小野纯生/2005.8.12组织开发部唐跃青/2005.8.12质量保证部刘启欣/2005.8.12工会工作总部王秀敏/2005.8.12

2、制造规划总部刍恒•琪/2005.8.12商品研发系统（十垠地区）宋翔/2005.8.12东风汽车有限公司环境/职业健康安全体化管理体系程序文件文件编号：DFL1C-P038-2吕埋VT甲柱丿予第2版修订状态：第1页共4页1目的和范围1.1目的对公司环境/职业健康安全一体化管理体系进行管理评审，确保体系的持续适用性、充分性和有效性。1.2范围本程序适用于东风汽车冇限公司（以下简称公司）环境/职业健康安全一体化管理体系覆盖的单位。2相关文件文件编号文件标题DFL1C-P033-2《不符合、纠止与预防措施程序》3术语3.1管理评审：组织的最高管理者按其规定的时间间隔，对坏

3、境/职业健康安全一体化管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性。4职责4.1总裁主持公司管理评审会议，批准管理评审报告。各工厂（了公司）的厂长（总经理、部长）主持本单位的管理评审会议，批准管理评审报告。4.2管理者代表组织公司管理评审会议，负责向总裁汇报管理体系运行情况。各工厂（子公司）的体系主管组织本单位管理评审会议，负责向本单位厂长（总经理、部长）汇报管理休系运行情况。4.3总裁办公室协助管理者代表组织公司管理评审会议，进行评审会议记录，发布管理评审报告。4.4安技环保部负责提供评审证据或信息，编制公司管理评审报告。4.5各职能部门负责准备本部门

4、体系运行的总结资料。4.6各职能部门、各工厂（子公司）负责公司管理评审决议的执行。4.7员工代表负责收集员工的意见。5工作流程及控制要点5.1评审时间：管理评审分定期评审和追加评审：5.1.1定期评审每年至少进行一次，时间在每年的审核结束Z后，公司的管理评审在工厂管理评审后进行，具体时间由总裁决定。5.1.2追加评审，发生以下情况Z—或儿种情况时进行追加评审：乩与本企业环境/职业健康安全一•体化管理体系相关的法律法规及其他耍求有重大变化时；b.当本企业管理体系结构发生重大变化时；c・发生重大环境事故、安全事故或连续发生环境、安全投诉事件时；d.当总裁或各工厂（了公司

5、）的最高管理者认为必要时。东风汽车有限公司环境/职业健康安全体化管理体系程序文件管理评审程序文件编号：DFL1C-P038-2第2版修订状态：第2页共4页5.2公司管理评审参加人员：在无例外情况时，下列人员必须参加管理评审：乩总裁、管理者代表及其他公司级领导；b.管理体系相关的各职能部门负责人；c.员工代表；d.安技环保部负责管理体系推进的主要人员。工厂管理评审的参加人员曲各工厂（子公司）确定。5.3评审方式一般情况采用会议形式进行管理评审，特殊情况由总裁或各工厂（子公司）的厂长（总经理、部长）视需要而定。5.4评审内容：a.木企业环境/职业健康安全方针的适宜性；b

6、.环境/职业健康安全廿标、指标的完成情况及合理性；c・法律、法规和其他要求的合规性；d・职责划分的合理性；e.资源保障的充足性；f•管理体系的持续适用性、充分性、有效性综合评价；g.管理体系存在的问题与不足，体系是否作调整和修改以及改进的方向；h.相关方关注的问题。5.5评审准备5.5.1管理评审的输入应包括：a.内部审核和合规性评价的结果；b.来自外部相关方的交流信息，包括相关方、员工抱怨；c.公司的环境/职业健康安全绩效；d.目标和指标的实现程度；e.纠正和预防措施的状况；f・以前管理评审的后续措施；g.客观环境/职业健康安全的变化，包括与公司环境因素/危险源有

7、关的法律法规和其他要求的发展变化；h.改进建议。4.5.2公司级管理评审的输入由管理者代表负责在评审前组织下列责任部门收集：a.安技环保部和商品研发系统（十堰地区）负责收集法律法规及其他耍求合规性评价的结果以及客观环境/职业健康安全的变化，包括与公司环境因素/危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；a.安技环保部负责收集木年度公司级、工厂级内审报告及管理评审报告；东风汽车有限公司环境/职业健康安全体化管理体系程序文件管理评审程序文件编号：DFL1C-P038-2第2版修订状态：第3页共4页C.安技环保部负责收集廿标、指标、管理方案完成情况；d.安技环保部负责收