38.管理评审控制程序

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1、XXXX有限公司文件页码4of4程序文件文件版本：X发行日期：X管理评审控制程序修订次数：0文件编号：XXX/QP-5.21目的最高管理者按规定的时间间隔对质量体系现状进行评审,对所选定的质量体系的适宜性、有效性和充分性做出综合评价,保证满足标准的要求和实现质量方针及质量目标。2适用范围适用于最高管理者对现行的ISO/TS16949：2009质量管理体系的评审。3职责3.1总经理负责主持管理评审会议,审批管理评审报告,并对管理评审的全过程进行监督。3.2管理者代表组织行政部编制管理评审计划和管理评审报告,并负责组织管理评审材料的收

2、集、汇总及组织管理评审中有关决定的实施、跟踪和监督。3.3管理者代表负责组织对管理评审导致的质量体系文件的修改。3.4各职能部门负责提供与本部门工作有关的评审资料,负责评审报告中所涉及的与本部门相关联的决定的落实。3.5行政部负责管理评审资料的整理、归档。4工作程序4.1管理评审的依据管理评审的依据是受益者(所有者、顾客、供应商、员工、社会)的期望,特别是顾客期望和社会要求,还应考虑质量管理体系随新技术、质量概念、市场战略、社会要求和环境等的变化进行更新。4.2评审频次及时机管理评审每年进行一次,两次评审间隔约为12个月,但在下列

3、情况下可适时地进行不定期的评审:a.质量管理体系建立后的运转初期。b.市场需求、内部组织机构有重大变化或连续出现重大事故。c.顾客的重大投诉等。4.3管理评审的组织和实施4.3.1管理者代表应根据本程序的要求组织制定具体的年度管理评审计划并布置收集必需的评审资料,管理评审计划应经总经理审批后在评审前一周下发给评审组成员。第4页/共4页XXXX有限公司文件页码4of4程序文件文件版本：X发行日期：X管理评审控制程序修订次数：0文件编号：XXX/QP-5.24.3.2参加管理评审成员由总经理决定,一般由下列人员组成：公司领导层、管理者

4、代表和各职能部门负责人。4.3.3评审组成员需收集的评审资料并编写相关报告，必须包括以下方面：a.质量目标的实施状况:（管理者代表）b.质量成本的分析资料:（财务部）c.审核结果,包括第一方（内部）、第二方、第三方审核结果:（技术质量部）d.顾客反馈的情况,包括顾客技诉状况和顾客满意度的调查结果:（市场部）e.对实际和潜在的售后市场失效情况,以及对质量、安全或环境影响的分析:（技术质量部）f.过程的业绩和产品的符合性:（技术质量部，生产供应部）g.预防和纠正措施的状况:（技术质量部）h.上一次管理评审确定的需要采取纠正措施和预防措

5、施、改进方面等材料：（行政部）i.可能影响质量管理体系的变更计划:（管理者代表）j.改进的建议。（行政部）4.3.4管理评审一般采取会议的形式进行,由总经理主持评审会议。会议可按以下议程进行：a.对上一次管理评审决定和改进的有效性进行评价；b.资源状况及需求；c.质量方针目标落实情况；d.对ISO/TS16949：2009质量管理体系所有过程运行状况进行评价；e.顾客的反馈分析；f.对过程的业绩和产品的符合性所提供的统计资料、分析结果进行评审；g.对质量成本状况进行评审；h.对内外部质量审核结果及纠正措施有效性进行评审；i.纠正和

6、预防措施状况的评审；j.对公司持续改进的情况进行评审；k.对管理评审后的持续改进做出决策。4.4管理评审报告4.4.1管理评审的结果应形成管理评审报告。第4页/共4页XXXX有限公司文件页码4of4程序文件文件版本：X发行日期：X管理评审控制程序修订次数：0文件编号：XXX/QP-5.24.4.2管理者代表负责组织编制管理评审报告,经总经理审批后下达各相关部门。4.4.3管理评审报告内容包括：a.评审日期和评审组成员；b.评审削和依据；c.评审范围和评审内容；d.评审结论；—质量管理体系改进及其过程有效性的改进方面；—与顾客要求有

7、关的产品的改进方面；—资源的需求等。4.5管理评审后的改进4.5.1管理者代表应根据管理评审中确定的质量体系有待改进的现状,组织有关职能部门按《纠正和预防措施控制程序》和《持续改进控制程序》制定切实可行的措施,并实施跟踪、监督。4.5.2管理者代表负责组织对管理评审报告中有关决策引起的质量方针、目标及质量体系文件的更改,并按《文件控制程序》进行更改。4.5.3管理者代表负责组织跟踪和收集质量改进的有效材料,以供下次评审时评价。4.5.4行政部负责保存管理评审资料,保存期三年。5相关文件5.1XXX/QP4.1文件控制程序5.2XX

8、X/QP8.8持续改进控制程序5.3XXX/QP8.9纠正和预防措施控制程序6质量记录6.1XXX/QR5.2-01管理评审计划6.2XXX/QR5.2-02会议记录6.3XXX/QR5.2-03管理评审报告6.4XXX/QR8.7-01质量改进措