物资出入管理细则

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1、nnnCuum成都南光机器有限公司物资岀入管理细则CW-2-29一、目的为规范公司物资出入厂手续，方便各单位快捷办理物资出入厂，特制定物资出入管理细则。二、范围适用于物资岀入我公司厂区。三、定义物资：指公司所有资产及公司为其代管资产（包括原材料、半成品、在制品、产成品、固定资产、工具和办公用品等）。四、产品发货出厂市场销售部根据需发货的产品及客户要求统一开具产品发货单。产品发货单一式五联，第一联为提货联；第二联为出库联；第三联为财务联；第四联为出门联；第五联为销售联。成都南光机器有限公司产品发货单NO.*******购货单位：发岀日期：年月曰生产令号产品名称规格型号计量单位数量装货单位装货

2、数量仓库货位号存货编码销售单价销售总价备注金额合计（大写）佰拾万仟佰拾元角分发货地址电话到站发货方式邮编（一）市场销售部销售产品（含包工包料零星加工、下令号生产的备件）需发货时，须统一开具产品发货单，由业务员、销售主管、产品保管员签字，经财务会计部专人审核后，在岀库联加盖物资岀厂放行章及专管人员私章。（-）因客户需要及部份产品生产周期过长，需分批发货的，每批出门时由市场销售部开具发货单，由业务员、销售主管、产品保管员签字，经财务会计部专人审核后，在出库联加盖物资出厂放行章及专管人员私章。（三）产品发出后需补发部件、零件、备件，补发时由市场销售部具体经办此客户的销售经理填开“产品发货单”，经

3、销售主管、制造部主管、品质部主管和库房保管员签字后，在岀库联加盖物资岀厂放行章及专管人员私章。五、来料加工出厂来料加工产品发货时，需制造分厂开具发货单，由业务员、制造分厂领导、库房保管员签字并配来料吋的“物资入厂证”、完工缴库报告单，财务会计部审核后在出库联加盖物资出厂放行章及专管人员私章。成都南光机器有限公司物资入厂证NO.*******部门：填制口期：年月口序号名称及规格单位数量供货单位合同号协议号合同备注数量金额入厂记录：1、送货单位及经办人已将入厂证所列物资运入厂内、查验总数量件2、值岗警卫放行盖章年月日填发部门主管经办人审核人六、售料出厂市场销售部向客户销售材料时，由销售员填写售

4、料单,经采购部主管业务员核料,财务会计部审核到款情况，库房保管员发货时在售料单上签字，销售部开具“物资出厂证”，财务部在物资出厂证上加盖物资出厂放行章及专管人员私章。成都南光机器有限公司售料单NO.******领料部门：年月口仓库货位号存货编码客户名称区别材料（备件）规格型号单位数量计划价格单价总价请发实发核料员发料员记账员领料部门负责人领料人成都南光机器有限公司物资出厂证Nq序号出厂物资名称及规格单位数购货单位合同号（协议号）合同备注数量金额填发部门:填制H期:R年月岀厂记录：1、携物单位及经办人已将出厂证所列物资提运出厂、查验总数量件2、值岗警卫放行盖章年月日填发部门主管审核人经办人七

5、、“三包”维修出厂（一）“三包”期的设备所需返修的产品、产品部件、外配件，市场销售部应办理“物资入厂证”，返修完成后，市场销售部应填写“产品发货单”并将经品质部确认的“三包”维修服务处理单、物资入厂证、送财务会计部审核后在出门联加盖物资出厂放行章及专管人员私章。（-）属于“三包”期内的设备所需零件、部件、配套件，需市场销售部填写经制造部签字确认的“领料单”，财务部根据对销售部发出并经品质部确认的“三包维修服务处理单”以及材料清单和“产品发货单”进行审核，审核无误后在出门联加盖物资出厂放行章及专管人员私章。八、委外加工出厂委外加工的产品，应由经办人开具物资岀厂证及领料单，经制造部、主制分厂主

6、管领导签字后交由财务审核后，办理出厂手续。在加工完毕回厂时，办理“物资入厂证”并交其一份至财务部核销。九、设备、工具出厂（-）牛产用设备以及管理用设备须出厂维修时，应由经办人开具物资出厂证，由部门领导签字、设备主管部门签字，交由财务审核后，办理出厂手续。在维修完毕回厂时，办理“物资入厂证”并交其一份至财务部核销。（二）生产用设备以及管理用设备变卖，按公司固定资产处置流程办理。设备岀厂时，应由经办人开具物资出厂证，由部门领导签字、设备主管签字并附固定资产处置相关手续，交由财务审核后办理出厂手续。（三）工具借用或安装调试使用需出厂吋，应由经办人开具物资出厂证，由部门领导签字，交由财务审核后办理

7、出厂手续。在完毕回厂时，办理“物资入厂证”并交其一份至财务部核销。十、技术图纸、文档资料等出厂规定按公司相关规定办理审批手续后方可岀厂。起草：口期：审核：口期：批准：口期：受控状态：发布日期：生效日期：修订状态：修订日期：