物资出入管理制度

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1、司管字〔2011〕32号签发：物资进出及处置管理制度第一章目的第一条为加强物资进出公司管理，理顺程序，强化管理手续，确保公司物资不受损害，特制订《物资进出公司管理规制度》。第二章管理职责第二条物资归口管理职责：序号部门归口管理职责1安全保卫班对进出公司的所有物资进行手续验证和放行检查2公司所有物资的防火、防盗等安全管理3财务采购部公司所有外购物资（包括产品原材料和劳保用品）、供应商周转用工装、二类机电等物资进出手续的完善和公司所有废旧回收物资的销售处置4市场营销部成品以及处理品的销售和处置5生产管理部外协产品、毛坯、自制零部件及半成

2、品、工装模具及附件等生产物资处置6设备及备件的报废以及工位器具的管理及报废处置7技术开发部新品样件处置8品质管理部理化计量、检验器具等物资处置9行政部微机及办公设备、办公用品、通讯工具、印刷品处置10宣传用品等物资处置11食堂、宿舍、更衣室等物资处置12参与废旧物资的销售处置13所有部门垃圾、纸板或者其他废弃物处置（机加分厂铝屑）、内转物资第三条公司所有物资的进出或处置必须办理相关审批手续。第四条未经公司领导特批，各部门不得越权办理不属于本部门归口管理物资的相关手续。第五条行政部安全保卫班负责出入物资的登记、检查和管理，建立手续完善

3、、简明有效的分类物资出入登记台帐，妥善保管各类物资出门证，确保帐证一致，随时可查。第六条行政部定期检查物资出入情况，如发现违规、违纪、或不规范现象，将依据公司有关管理规定对当事人及部门负责人进行考核。第三章物资进公司的检查与放行第七条自带物资进公司须在门岗办理登记手续，经门卫查验无误后，准许进公司。第八条外来物资进公司须先联系业务部门或相关人员，进公司后将物资送到指定位置，不得随意放置在任何区域。物资具体存放位置由归口管理部门按照定置管理原则进行存放。第九条易燃易爆和化学危险品由归口管理部门提供清单和票据，经安全保卫班验证，确保容器

4、不泄露、不污染，防护设施等完好，才准予进入公司，并按要求存放在安全定置区域。第四章物资出公司的审批手续与放行条件第十条销售物资出公司应由相关业务部门人员持有效凭证到行政部按要求填写出门证，经行政部办公室审核，公司主管领导审批后，手续齐全，安全保卫班予以放行。第十一条凡自带物资无登记手续的，且无出门手续的，出公司时不得放行。第十二条外来加工物资出门须归口管理部门办理相关手续，到财务部结清费用，财务人员签注手续，门卫予以放行。第十三条产品销售发货应由市场营销部相关业务人员凭发、送货单到行政部开具出门证（存留一份送货单），经市场营销部指定

5、人员签字，行政部签注，方为有效。门卫应对所发产品、发货凭据、出门证对应相符无误后予以放行。第十四条中夜班发货，需先办理出门手续（按上条款执行）。若产品发货数量在办理手续时无法确认发货时间，须由市场营销部指定发货人与生产部门当班负责人在出门证上共同签字确认产品规格及数量。第十五条其他物资出公司，须履行以上规定，同时要求各物资所属部门建立台账，注明物资名称、数量、回公司时间、责任人等，确保物资出公司后仍然受控。第五章内转物资第十六条公司内转产品（公司至机加分厂），须由经办人员持《公司内转物资进出登记簿》在门岗处登记内转物资名称、数量，门

6、卫人员填写出、入时间。第十七条在制工装夹具、送检产品、零星物资等出入公司，由持物者在门卫处登记，填写名称、数量、进出时间，予以放行。`第六章外来业务、外购及供应商物资处理第十八条凡是委外加工退回的产品，必须进入市场营销部成品库房，再由品质管理部进行分选界定，全程跟踪，并于3日内完成处理；可以再利用的产品通知生产部门领回返修，废品即做报废处理，销售部门完善账目处理;其它外来业务（如探伤、机加等）由相关业务部门办理进出门手续。第十九条外购物资若发生退货、换货或供应商自带货物出入（进入公司时须在门岗处登记注明），须由业务接洽部门相关人员到

7、行政部开具出门证，行政部办公室人员签注，公司主管领导审批，手续齐备，门卫予以放行。第七章送样产品管理第二十条技术开发部送样经办人在市场营销部开具送样、送检凭据，一式三联（一联存市场营销部；二联由经办人作领取样件凭据；三联报行政部开具出门条并留档备查）。第二十一条经办人凭市场营销部出具的送样手续到产品归属单位领取产品。第二十二条产品归属部门应每月结算一次，在完善自主管辖账目后到市场营销部办理退、入库手续（成品办入库，半成品退回产品归属部门）。第二十三条市场营销部应建立专项台账，注明送出时间、产品名称和数量、送往单位、责任人等内容。第二

8、十四条对于送样、送检无法收回的产品，须经主管副总签字确认，方能注销此帐。第八章废旧物资第二十五条废旧物资：剩余、闲置、陈旧或废弃的，可作为再生资源回收利用的生产、生活物品、物资。如废金属、废纸、再生塑料等，甚至废旧设备、电气元件中一部