物资管理办法(修订)...定稿

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1、河北新天科创新能源技术有限公司物资采购控制程序管理办法（修订）第一章总则第一条范围本办法旨在规范公司所有物资资金的使用、监督以及生产所需设备、材料、技改及双措所需物资、备品备件、工器具、消耗品、消防用品、劳动防护用品、安全防护用品及、低值易耗品、办公用品等物资的采购（含外委加工、修理）管理工作。本办法适用于河北新天科创新能源技术有限公司的物资采购控制程序管理。第二条规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注口期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国政府采购法中华人民共和国合同法中华人民共

2、和国招标投标法第三条术语和定义下列术语和定义适用于本办法。（一）物资定义各种设备、备品备件、原材料、技改及双措所需物资、呆废物资、外委加工物资、维修（含置换）物资、工器具、消耗品、消防用品、劳动防护用品、低值易耗品、办公用品等的总称。（二）重要物资设备、风机和备品备件（主轴、发电机、齿轮箱、轮毂、风机变、塔筒、叶片等）及其它（线路、升压站高压设备等）对安全发电有重要影响的物资。（三）安全防护用品安全帽、防尘口罩、防毒面具、焊接眼面防护具、防酸工作服（鞋）、防静电工作服（鞋）、电绝缘鞋、安全带、安全衣及附属件、逃生装置、安全网等。（四）物资计划及分类1、物资计划分为：年度物资定额计划、季

3、度物资需求计划、月度物资需求计划、外委加工计划、修理申请计划。2、物资分类：A备品备件类、B定检消耗类、C工具类、D防护用品类、E办公用品类、F其他类。A备品备件类：I风机部分、II电气部分（升压站及线路）B定检消耗类：I碳刷、II油品、III油脂、IV滤芯、V溶剂、VI气体。C工具类：I通用工具、II定检工具、III专用工具。D安全防护品类。E办公用品类。F其他类：I待修备件、II废件存放、III维修（含置换）返回件、IV外委件工件、V、技改所需物资VI、其他（含低值易耗品、维修金采购）。（五）公司名称河北建投新能源有限公司（以下简称新能源公司）河北新天科创新能源技术有限公司（以下简

4、称新天科创公司）资产业主方（以下简称项目公司）第二章职责及权限第四条相关部门职责及权限（-）经营策划部1、负责检查、监督本办法的执行。2、负责各部门所有费用计划的审批，安排资金计划。3、负责部门物资合格供应商资质的审核。4、负责对物资采购合同的管理和审核。5、负责对物资采购的审计监督。（二）生产技术部1、负责生产部门（风电场）定额内的生产类物资费用计划与编制、审核及部分流程的签批。2、负责拟定及与供应方签订技术协议。3、负责生产用备品备件及定检物资储备定额的编制。4、负责备件的维修（含置换）和报废物资的审核。5、负责重要物资的质量验收、试验和技术资料整理归档。（三）安全监察部1、负责部

5、门（风电场）的双措物资、安全防护及劳动保护用品费用计划与编制、审核、流程的签批。2、负责拟定及与供应方签订技术协议。3、负责双措物资及劳动保护用品储备定额的编制。4、负责组织安全防护用品及劳动保护用品的验收。5、负责组织双措物资的质量验收、试验和技术资料整理归档。（四）物资部1、负责新天科创公司所管辖（代维）下各风电场和部门所需物资的采购。2、根据物资需求计划表所列物资进行询价，建立“参考报价清单”，负责完成物资采购工作。3、负责组织对供应商的调查和评审。4、负责监督和指导各风电场（中心库）的备品备件管理工作，组织验收、入库、存储、发放、盘点、保养等日常工作。5、负责对不合格的物资进行

6、处置。6、负责办理所有物资采购、修理（含置换）的商务合同、付款等相关事项。7、负责定期向新天科创经营策划部、财务部报送有关物资的清算。8、负责报废物资的汇总及批复后的处理。（五）财务管理部1、负责库存物资稽核。2、负责采购的付款及结算。3、负责报废物资的管理。4、参与物资的盘点。（六）综合办公室1、负责公司非生产类低值易耗、固定资产、办公用品等用品发放标准的制定、统计、计划编制、申请、验收、发放。2、负责所需车辆的采购、备案。（七）物资使用部门（风电场、物业分公司）1、负责编制物资需求计划和外委加工、修理计划。2、负责对物资（本部门入库）的验收、搬运、存放和防护及使用。3、负责所需重要

7、物资提出技术要求，提供外委加工需要的图纸及规格、尺寸等具体要求。4、负责对物资库存、消耗、出入库清单情况进行统计及上报。5、负责物资的技术资料归档。第五条合格供应方的控制合格供应方的标准参照《河北新天科创新能源技术有限公司供应商管理办法（试行）》。第三章物资计划审批、出入库流程及结算第六条物资计划（一）物资计划的编报1、新天科创公司《物资需求计划表》附录A,新能源公司《物资需求计划表》附录B。2、计划表按规定格式，按需求说明填写。3、对有质量特