8：呆废料管理制度初稿

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1、制度名称呆废料管理制度受控状态受控编号JZJX-执行部门监督部门编修部门版本号修订日期页次修订内容第10页共10页序流程责任人表单作业内容1NG报废处理判定改善措施拟定/执行信息处理审批报废处理非报废处理呆废物料处理小组会议品质判定清单提交审查核对非报废OKOKNG仓管员《待处理物品报废申请表》仓管员负责按规定时间编制《待处理物品报废申请表》，报仓储部主管、供应部主管审核。2仓储部主管/供应部主管《待处理物品报废申请表》仓储部主管、供应部主管分别对《待处理物品报废申请表》进行审查核对，确保物料品种不多报、漏报以及报表数量准确性。3进料品管

2、员《待处理物品报废申请表》仓储部主管将《待处理物品报废申请表》交进料品管，进料品管对呆废物料进行品质判定后将《待处理物品报废申请表》交供应部主管转呆废物料处理小组组长。4呆废物料处理小组组长《待处理物品报废申请表》呆废物品处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后，组织呆废物料处理小组成员召开呆废物料处理小组会议。5呆废物料处理小组组长/成员《待处理物品报废申请表》呆废物料处理小组成员根据物料现状、后续使用情况等做出报废与非报废的处理判定意见，非报废包括暂存仓、退货、出售、交换、再利用等。并将《待处理物品报废申请表》交总经理签名确认。6责

3、任部门人员《待处理物品报废申请表》责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的非报废处理方式按程序执行处理。第10页共10页7责任部门人员《待处理物品报废申请表》责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的报废处理方式按程序执行处理。8总经理《物品报废单》总经理对《物品报废单》进行审批。9仓管员/财务会计仓管员办理相应转仓、出仓手续和帐务处理、单据传递工作；财务会计负责会计帐目的调整；10呆废物料处理小组组长/成员呆废物料处理小组组长组织召开呆废物料研讨分析会，提出可行的纠正/预防措施，并督导相关部门责任人员切实执行。1.0目的有效推动公

4、司呆废材料、成品的处理，以达到物尽其用，减少资金积压，降低仓储成本，节约仓储空间。2.0适用范围适用于本公司所有的呆废物料。3.0定义3.1呆废物料处理小组：由品管部、研发部、供应部、仓储部、采购部、生产部等部门负责人组成，由总经理担任组长，各部门负责人为组员。4.0职责4.1呆废物料处理小组：负责追查呆废原因、拟定处理方法及处理期限工作；第10页共10页4.2仓储部：负责呆废料信息的提供及处理过程的跟踪工作；4.3品管部：负责呆废料的品质鉴定工作；4.4人事行政部：负责报废物料的出售工作；4.5采购部：负责与供应商沟通呆废料退货、出售、

5、交换及呆废料发外加工再利用工作；4.6生产部：负责呆废料的内部回收再利用工作；4.7财务部：负责呆废料处理的监督及资金回收工作；4.8研发部、销售部、供应部：参与呆废物料处理工作。5.0作业程序5.1仓存过期物料的处理：5.1.1仓管员于每月27日下午下班前，依类别将超过《物品储存期限表》仓存过期物料填写《物料复检通知单》交品管部进料品管组，仓管员必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、进料日期等内容；5.1.2品管部进料品管组收到《物料复检通知单》后，立即组织人员进行复检，并将复检结果填写在《物

6、料复检通知单》“品管复检结果”栏，合格物料张贴绿色“接受”标签，不合格物料张贴红色“退货”标签。要求此条作业在1个工作日内完成；5.1.3仓管员根据进料品管的复检结果，将物料进行分类存放，合格物料存放于良品仓，不合格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日内完成；5.2仓存不良品、呆滞物料的处理：第10页共10页5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、

7、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等内容）交仓储部主管初审、供应部主管复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料内容准确无误。要求初审、复核工作分别在4个工作小时内完成；5.2.2仓储部主管将《待处理物品报废申请表》交品管部进料品管组（如为成品，则交成品品管组，如为自制五金件，则交五金制程品管组）；5.2.3品管部进料品管组收到《待处理物品报废申请表》后，立即组织人员对呆滞物料进行复检（仓存不良品不须复检），将检验结果填写在《待处理物品报废申请表》“进料品管核查”栏，并将《待处理物品报废申请表》返交仓储部主管，要求在1个工作日内

8、完成。5.2.4仓储部主管于1个工作小时内将《待处理物品报废申请表》交呆废物料处理小组组长；5.2.5呆废物料处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日内，组织召开呆废物料处理会议，