预算部管理职责及管理办法

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1、造价部管理职责及管理办法第一节总则第一条造价部在总经理的领导下，主要负责组织进行工程投标、编制工程预决算、协助合同谈判签约、进行工程成木控制分析，通过对工程预决算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程日标的实现。第二条认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全造价部各项管理规章制度。按公司要求做好工程投标报价、工程预决算编制、合同谈判签约、工程成本控制分析工作，对工程成本控制实施全面管理。第二节具体职责及管理办法第三条积极主动地完成工程预决算编制及工程成本控制任务，通过对工程报价、预决算编制、合同谈判、工程造价整体调度，实施对工程造

2、价的全面管控。第四条掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。第五条对工程项目进行前期跟踪，配合工程投标工作，根据国家法律法规及工程所在地的和关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。第六条根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，编制工程施工图预算，对工程预算总体投资、总体成本进行全

3、方位整体把控，为项冃部进行预算交底。第七条协助公司与甲方进行谈判、签订的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料协议，与材料供货商商谈签订人宗主材协议、与施工队签订工程施工协议，做好工程合同管理工作。第八条进行工程劳动力需求、机械设备需求测算分析工作。第九条配合项目部做好施工任务单的实施工作，做到及时、真实、准确，对各施工工种及项目部有关造价的资料进行整理，参照工程量进行施工队用工及项目部成本分析。第十条做好工程材料使用、周转材使用、T程劳务用T成本分析，监督检查T程施工材料耗用和工程劳务使用情况，有效地对施工过程屮各项成本进行控制。第十一条深入施工现场掌握

4、现场实际情况和施工进度，办理工程施工过程屮出现的各种预算变更洽商，与甲方办理合同协议补充手续。第十二条收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。第十三条树立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，杜绝一切违法行为的发生。第十四条协助配合公司其他部门进行相关业务工作。第十五条完成领导交办的其它工作。第十六条本办法由造价部负责解释补充，经总经理批准颁发执行“一体化”全面预算管理心得体会全面预算管理是加强企业内部管理控制，优化内部资源配宜，实现经营目标的一种主要方法。公司发展战略应当与年度发展规划相结

5、合。公司从产业结构、产品结构、市场地位、发展规模、财务业绩、核心能力等六个方面形成明确的战略目标，使企业各层面形成共同价值观和一致行动。1、以职能发展战略保证公司发展战略为保证公司发展战略的顺利实施，通过明确具体的职能战略方案进行战略部署。根据总体战略目标，制订了市场领先、成本改善、结构调整、技术创新、循环经济和业绩文化等六大职能战略方案，并从工作层面、目标和关键举措方面进行了清晰明确的描述，指明了具体努力方向和目标。2、以年度发展规划保证职能发展战略根据总体的职能发展战略目标，以年度为周期制定发展规划。各职能部门结合分析宏观经济形势预测、政策调整动向

6、、行业发展趋势、竞争形势变化和企业发展状况等内外部因素的变化，以职能发展战略为导向，制定年度发展规划。作为民爆器材生产企业，年度发展规划以主要产品产量的安排为依据，在销售、生产、采购、技术创新、工艺完善、产品研发等具体资源配置方面，体现出市场领先、成本改善、结构调整、技术创新等职能发展战略，从数量上进行第一次资源配置和总体平衡。使职能战略渗透到相应过程管理之中，实现职能发展战略和年度发展规划的具体结合。3、全面预算与绩效考核的结合为保证全面预算得到有效贯彻落实，增强预算约束控制作用，促进预算总体目标的实现，公司从纵向、横向两个方面建立了以全面预算关键指

7、标为主体的绩效考核指标体系。纵向上，对民爆主业各生产厂设立产量和工序成本指标，按照产销研一体化运作要求，对各车间设立产量和利润指标，各生产厂再层层分解设立相应的产量及成本或费用指标；对其他子公司设立净资产收益率指标。横向上，按照各职能部室的职责分工，将公司利润、产量、成本降低率、产品品种结构优化、新产品开发、技术经济指标提升、循环经济、采购渠道优化等完成公司预算目标的关键指标，按责任程度分为直接责任部门、间接责任部门、关联责任部门等予以分解落实。从而保证绩效考核的导向促进预算指标的实现。