质量环境体系内审总结报告(范本)

《质量环境体系内审总结报告(范本)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、内部审核报告审核目的：检查本公司质量环境管理体系的符合性、有效性。审核范围：UPS电源，逆变器，蓄电池及光伏产品（如：太阳能发电设备、太阳能控制器、太阳能路灯）的贸易和服务（3C要求的除外）。贸易和服务所涉及的过程和部门审核依据：IS09001：2015及ISOM001:2015第A/O版质量坏境管理手册及其他文件；适用的法律法规审核日期：2017年11月8号受审核部门：公司所有部门。审核组长：XXXXXXXXX审核员：XXXXXXXXXXXX一、审核过程综述：本次内部审核是IS09001：2015及IS014001:2015新版质量环

2、境管理体系运行之后的的第一次内部审核，审核组按照《质量坏境管理手册》的相关要求，提前编制了《内审计划》与表并提前通知各相关部门。审核小组接到内审计划表后于审核前编制了各部门的《内审检查表》，按计划在2017年03M08日上午召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的配合下，按审核实施讣划安排，分别到部门、现场，采用而谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括销售部、行政人事部、品质部、采购部等各有关职能部门，对审核发现的问题,与陪审人员进行沟

3、通确认。在审核员的辛苦努力下，积极配合，达到了预期的效果，概括来说有卩q点，即：提高了各部门对体系的认识、发现了各部门存在的问题明确了改进方向、了解了体系的整体运作情况同时提升了各审核员的审核水平。本次审核做得较好的地方有以下儿点：1、各部门文件管理工作；2、各部门的培训管理工作；3、产品的监视和测量工作；4、标识和可追溯性的管理；5、各部门数据分析工作；6、各部门的持续改进工作。内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现2个问题点，其中质量1个，环境1个做得不足的地方有以下几点：1.（质量）人事行政部没有文件分发和外来文件均的记录。

4、不符合IS09001：2015标准及IS014001;2015标准第7.5.3条款规定.原因分析：文控人员离职未能及时进行文件发放及外来文件收集。采取纠正措施：对现有文控人员进行IS09001：2015标准及IS014001;2015标准第7.5.3条款及文件和资料管理程序培训。2.（环境）人事行政部对适用的法律法规识別不够全面。不符合IS01401：2015标准条款规内部审核报告审核目的：检查本公司质量环境管理体系的符合性、有效性。审核范围：UPS电源，逆变器，蓄电池及光伏产品（如：太阳能发电设备、太阳能控制器、太阳能路灯）的贸易和服

5、务（3C要求的除外）。贸易和服务所涉及的过程和部门审核依据：IS09001：2015及ISOM001:2015第A/O版质量坏境管理手册及其他文件；适用的法律法规审核日期：2017年11月8号受审核部门：公司所有部门。审核组长：XXXXXXXXX审核员：XXXXXXXXXXXX一、审核过程综述：本次内部审核是IS09001：2015及IS014001:2015新版质量环境管理体系运行之后的的第一次内部审核，审核组按照《质量坏境管理手册》的相关要求，提前编制了《内审计划》与表并提前通知各相关部门。审核小组接到内审计划表后于审核前编制了各部

6、门的《内审检查表》，按计划在2017年03M08日上午召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的配合下，按审核实施讣划安排，分别到部门、现场，采用而谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括销售部、行政人事部、品质部、采购部等各有关职能部门，对审核发现的问题,与陪审人员进行沟通确认。在审核员的辛苦努力下，积极配合，达到了预期的效果，概括来说有卩q点，即：提高了各部门对体系的认识、发现了各部门存在的问题明确了改进方向、了解了体系的整体运作情况同

7、时提升了各审核员的审核水平。本次审核做得较好的地方有以下儿点：1、各部门文件管理工作；2、各部门的培训管理工作；3、产品的监视和测量工作；4、标识和可追溯性的管理；5、各部门数据分析工作；6、各部门的持续改进工作。内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现2个问题点，其中质量1个，环境1个做得不足的地方有以下几点：1.（质量）人事行政部没有文件分发和外来文件均的记录。不符合IS09001：2015标准及IS014001;2015标准第7.5.3条款规定.原因分析：文控人员离职未能及时进行文件发放及外来文件收集。采取纠正措施：对现有文控

8、人员进行IS09001：2015标准及IS014001;2015标准第7.5.3条款及文件和资料管理程序培训。2.（环境）人事行政部对适用的法律法规识別不够全面。不符合IS01401：2015标准条款规定.