质量环境管理体系内审报告

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1、质量环境管理体系内审报告豫联创企办〔2009〕2号记录编号:LC/JL-16-10一、审核目的评价集团质量管理体系是否符合IS09001:2008标准的要求，环境管理体系是否符合IS014001:2004标准的要求，集团质量环境管理体系运行是否符合体系文件的要求，及时发现问题，采取措施，不断改进，促进集团质量环境管理体系有效运行。二、审核范围集团质量环境管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，即PVC树脂、烧碱、盐酸、液氯、塑料编织袋、符合塑料编织袋的生产及相关管理活动。三、审核依据1.IS09001:2008标准2.IS

2、014001:2004标准3.集团质量环境管理手册（含程序文件）、各部门的作业指导书、部门制度4•集团管理制度执行情况5•有关的法律、法规和标准四、受审核部门公司领导办公室/综合办、企管办、审计处、财务处/计财部、物管处、经营公司/经营部、生产处/生产部、设备处、技术处、安环处、仪控处、质检处、司法保卫处、基建处、氯碱分厂、PVC分厂、水电气分厂、塑料分公司五、审核组组成成立以管代常泽民为组长，齐文海、质量环境管理体系内审小组，分组如下:1组：齐文海/刘海波氯碱分厂2组：朱小斌/梁俊征一一树脂分厂朱小斌为副组长，各内审员为成员的

3、集团司法保卫处审计处经营公司（部）办公室（综合办）3组：张理科/苗焦霞一一水电气分厂设备处4组：杨向东/唐莉塑料分公司企管办技术处基建处5组：郑春艳/翟丹/赵建设一一生产处（部）物管处财务处（计财部）6组：刘爱香/原红锋/任家佳一一质检处安环处仪控处六、审核计划实施情况7月1日至10日，内审组按照内审计划的安排，分六个小组对体系范围内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核，由于各部门领导的大力支持和配合，使审核工作顺利进行。本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查找客观证据，发现了一些问题，本

4、次审核共发现问题116项，其中开出不符合项报告19项，均属一般性不符合项。所出现的问题在于体系范围内的相关部门中，不符合项见《不符合项分布汇表》。审核中发现的问题，内审组都以书面形式通知了受审核部门。七、本次内审存在的主要问题共八类1•执行制度不到位。如财务处固定资产台帐显示氯碱分厂四台对讲机，实际分厂使用的有40台（28台防爆、12台不防爆）；物管处未能定期对废旧物资进行回收。技术处7月2日、3日、4日、5日、7日未按工艺指标控制情况检查规定进行检查；技术处、设备处部分岗位人员对工艺技术质量目标、设备质量目标不熟悉；司法保卫处

5、未能按照《消防管理制度》规定，每月对全公司消防设施进行一次检查和维护保养，将检查情况记录，以备查验；塑料分公司未按复膜机作业指导书要求，对批次复合膜单位面积、重量、频次进行检验。2.岗位职责、工作标准不够细化，部分与工作实际不符。普遍存在部分岗位职责与工作标准不精细，与实际不符合的问题；如氯碱分厂未能提供电解槽技术员岗位职责；安全员职责中未对计量管理、环境建设职责作出规定；工段长、代班长职责中应增加“熟悉本岗位环境因素、重大环境因素、目标指标控制”内容；水电气分厂岗位职责中未对岗位熟悉水电气运行过程中产生的环境因素、环境影响做出

6、规定；物管处职责中未体现环境因素管理方面的职责；3.电机等设备管理方面不精细。如电机运行最高温度不大于75度，但分厂并不知道；乙烘工段电机烧坏，设备处未采取有效控制措施；设备处外出维修台帐不规范；《氯碱分厂设备保养登记台帐》中未能显示对普通电机、50KW以上重要电机的防尘、防潮、防冻、防腐蚀等保养内容。聚氯乙烯分厂未将二期设备列入压力容器台帐；生产部无设备拆卸、完好设备保养数量计划和实施依据。4•环境因素、环境目标指标控制不到位。安全环保处未下发2009年度《环境目标指标与管理方案》；其2008年10月下达的《公司目标指标管理方

7、案》中显示，离子膜制碱废水中和后外排，实际上分厂在沉淀后重新回收利用；安环处4月21日乙烘次钠清净开车后清洗中和塔PII值偏碱，没有对后续情况继续监控并记录；氯碱分厂未识别2009年6月23日合成炉爆炸产生的环境影响；未识别2009年6月23日合成酸槽泵出口管道损坏，酸水喷出产生的环境影响；聚氯乙烯分厂无电石破碎除尘器滤袋更换规定和更换记录。5•对顾客异议处理不力。《产品售后服务管理办法》执行不力；技术处、聚氯乙烯分厂工作滞后，质保科考核不力；聚氯乙烯分厂1-6月份顾客投诉PVC质量问题四次，未见原因查找、反馈及采取的纠正措施。

8、6.应急预案演练存在问题未达到有效整改。如2009年3月25日，氯碱分厂对“液氯泄漏专项救援预案”进行演练，共发现14项问题。演练后分厂一是未对预案的可行性进行评价；二是未能提供“无现场风向标”、“部分人员对救援器材使用不熟练”等问题的改进措施及验证结果。7.学