环境职业健康安全管理体系内审报告

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1、XXXXXX环境/职业安全健康管理体系内审报告一、审核目的按照xxxxxx（以下简称xxxxxx）年度工作计划安排，对环境/职业安全健康管理体系所覆盖的各生产单位及职能部门进行内部审核，检查xxxxxx环境/职业安全健康管理体系的符合性和有效性，促进环境/职业安全健康管理体系的持续改进，提高环境/职业安全健康管理绩效。二、审核范围体系覆盖的各生产单位、职能部门。三、审核依据1.GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准；2.环境/职业安全健康管理体系文件及支持性文件；3.国家、地方与环境/职业安全健康相关的法律法规和

2、其他要求。四、审核组组长：成员：五、审核过程概述2015年9月15日至9月16日，审核组依照审核计划，对各职能部门、各生产单位和管理层进行了审核。在审核过程中，审核组与受审核方有关责任人员进行了面谈，查阅了相关的文件和记录，抽查了各单位的作业现场，本次审核覆盖了GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的全部条款。9月16日17:00召开了末次会议，审核组就审核中发现的问题与受审核方进行了沟通，并提出整改要求。六、审核结论审核组通过审核后认为XXXXXX管理层及全体员工具有较强的环境和职业安全健康意识，制订的体系文件

3、符合标准的要求，收集的法律法规较充分，资源配备基本能够满足管理体系运行的需要；制订的方针、目标和管理方案符合企业的现状和发展需求，各单位对管理目标进行了逐级分解，并通过体系的运行得到落实；环境因素和危险源的识别、运行控制、相关方的管理等关键过程基本能按要求实施和控制，保证了体系的有效运行和持续改进；充分识别了各种应急情况，并制订了相应的应急准备和响应程序，各单位组织开展了应急演练并对演练效果进行了评价；审核中没有发现较严重的环境/安全事故和相关方投诉。审核组认为：XXXXXX的环境/职业安全健康管理体系符合GB/T24001-2004和

4、GB/T28001-2011标准的要求，体系运行有效并受控。针对审核中发现的问题，审核组提出一般不符合项2项,建议改进项和观察项12项。对于不符合项，责任单位填报《不符合项报告》，分析发生的原因，提出纠正和预防措施，于9月25日前报XXX;建议改进项和观察项由责任单位填报《XXXXXX环境/职业健康安全整改通知书》，进行整改，9月25日前报XXX。XXX将对整改情况进行跟踪验证。附件1：不符合项报告附件2：建议改进项和观察项清单附件3:环境/职业健康安全整改通知书