质量、安全、环境体系内审员讲义

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1、博世力士乐（西安）电子传动与控制有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系内审员培训陕西时代经纬认证咨询有限责任公司张永华13609186011跳转到第一页第一章管理体系审核慨论第一节审核与OSH/E/Q管理体系审核审核的定义审核（管理体系，要素，过程，产品，服务）质量管理体系的审核职业安全健康管理体系的审核环境管理体系审核2跳转到第一页审核：（ISO19001:2002）为获得审核证据，并对其客观的进行评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的，独立的并形成文件的过程。结合审核:当质量、环境、

2、安全管理体系一起审核时，称为“结合审核”联合审核:当两个或两个以上审核组织合作共同审核一个受审核方时,这种情况称为“联合审核”3跳转到第一页1.审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录，事实陈述或其它信息审核特点：符合性：审核内容：文件审核有效性：现场审核审核方式:系统性独立性:4跳转到第一页2.审核准则:用作依据的一组方针,程序和要求要求:符合性.过程:有效性.方针:适合性.审核的准则是用作与审核证据进行比较的依据选定的标准：GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001体系文

3、件：包括手册、程序、管理规定、作业指导书法律、法规和其他要求方针、目标、指标及管理方案5跳转到第一页3.审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果审核证据审核准则审核发现4.审核结论：审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的审核结果审核目的审核结论所有审核发现跳转到第一页审核可以是质量管理体系的审核或环境、财务、职业安全管理体系的审核,也可以是产品、服务或过程的审核.7跳转到第一页二.（.OSH／E／Q)管理体系审核“为获得(OSH／E／Q)管理体系活动和其它有关结果的证据,并对其

4、进行客观地评价,以确定是否满足质量管理体系要求所进行的系统的独立的并形成文件的过程.”4.5.4/8.2.2指内部Q/OHS／E环管理体系审核.2.管理体系审核的目的:符合性:有效性:适合性:3.审核与检验是不同的慨念8跳转到第一页(OSH／E／Q)管理体系审核:可理解检查、检验、审核项目检查检验审核对象方法目的针对设备缺陷及人针对设备缺陷和场所设备及的违章的原因，尤人的违章设施其是管理上的原因全面，逐项全面，逐项全面，抽样对设备性能及管对设备，设施验证体系符合标准的要求理状况进行确认性能进行确

5、认9跳转到第一页第二节(OSH／E／Q)管理体系审核的分类第一方审核：（内部审核）第二方审核：（外部审核）第三方审核：（外部审核）10跳转到第一页第三节OHS/E/Q审核的目的第一方审核的目的：依据某一标准来评价组织自身的OSH／E／Q管理体系验证组织自身的OSH／E／Q管理体系是否持续满足规定要求，并正在运行证实适用法律法规的符合性重要管理手段，自我改进机制在外部审核前作好准备11跳转到第一页第二方审核的目的：当有建立合同关系的意向时，对供方进行初步评价在有合同的情况下，验证供方OSH／E／Q

6、体系是否持续满足要求并正在运行作为制定和调整合格供方的依据沟通供需双方对OSH／E／Q要求的共识12跳转到第一页第三方审核的目的：确定OSH／E／Q管理体系是否符合要求确定现行的管理体系实现规定目标的有效性确定受审方的管理体系是否能被予以认证/注册为受审方提供改进其OSH／E／Q体系的机会减少许多重复的第二方审核提高企业信誉，增强竞争能力13跳转到第一页第四节OSH／E／Q管理体系审核的范围管理体系的过程（要素）14管理体系的场所管理体系的活动环境管理体系审核的对象：对外部、社会的影响职业安全健

7、康管理体系的对象：员工的安全和健康质量管理体系：产品形成的全过程跳转到第一页第五节则审核的依据/准标准方针、目标手册程序文件、其它文件合同适用法律法规15跳转到第一页第六节审核的时机和频次内审第一次审核：体系建立之时常规：按预先编制的年计划进行，滚动式，集中式特殊情况：严重安全健康/环境/质量问题、相关方投诉，内部环境变化第二，三方审核之前证书到期前16跳转到第一页审核的时机和频次第二方审核：在编制合格供方或承包方名录之前签定合同后视供方安全／环境状况第三方：企业或委托方提出申请认证/注册之后半

8、年，一年后三年复评17跳转到第一页第七节审核的顺序外审提出审核文件初审审核准备实施审核编写审核报告跟踪纠正措施监督审核内审确定任务审核准备现场审核编写审核报告纠正措施跟踪编写综合报告汇总分析18跳转到第一页第二章管理体系审核第一节审核的策划领导重视是关键管理者代表亲自抓具体职能部门来管理组织一支合格的审核员队伍有一套正规的程序建立体系时要考虑内审工作跳转到第一页19审核方案的建立目的、范围与程度职责资源程序审核方案的授权审核活动审核员的能力和评价策划处置审核方案改进审核方案的实施安排审核日程评价