产品审核实施管理规定

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1、产品审核实施管理规定1.目的通过抽取部分产品/零部件进行定量（或定性）的检验和分析，以确定其是否符合规定的技术要求与顾客/供方确定的质量特性要求并作出评价和处理。2.适用范围适用于在公司内部产品开发、产品制造过程中的零部件和向顾客交付的产品，也可以用于对供方的产品审核。3.术语和定义3.1产品缺陷级别：根据产品缺陷对质量影响程序的大小所划分的级别。见下表：缺陷级别严重性程序缺陷内容缺陷权限数产品性能外观及安装尺寸包装A级致命缺陷能引起产品丧失功能，造成顾客索赔或投诉的。顾客会拒收产品或退货和投诉的。错、漏装产品、包装质量差，

2、在运输屮造成产品损坏的。10B级严重缺陷可能严重影响产品功能或引起产品局部功能失效的。顾客可能会发现，并可能提出申诉的。包装不良有可能引起产品损坏，顾客不满意，可能申诉的5C级一般缺陷对使用无影响。顾客可能会发现，但不会申诉的。包装不理想，不会造成产品损坏的，顾客一般不会申诉的。3D级轻微缺陷对产品性能无影响。顾客难以发现。顾客一般不会发现。1产品质量缺陷严重性分级指导表：4.职责与权限4.1品质部负责编制产品审核计划和产品缺陷定级标准，以及产品审核实施细则的拟定，组织开展产品审核，提出纠正和预防措施的建议，督促相关单位制定

3、纠正预防措施并落实，对措施结果进行检验。4.2工程部、生产部、营业部等相关部门负责制定审核报告中提出的不符合项的纠正/预防措施并组织实施。5.工作程序5.1公司产品审核类型分为产品入库前抽查和成品审核两种类型，重点是成品审核。5.2品质部每年12月编制《年度产品审核计划》，确定产品审核的类型、产品型号和审核的时间。经总经理批准发放相关部门，《产品审核实施计划》经管理者代表批准后，在审核前5天下发，有下列情况Z—的，要安排审核计划外的临时产品审核：a）设计变更（包括工艺变更）；b）重大质量事故；c）生产场地改变；d）产品长期停

4、产，当恢复生产时；e）关键材料供应商更换时；0一个月内岀现两次顾客索赔及抱怨时；g）顾客或法规新增特殊要求时。5.3产品审核的内容包括：产品性能、外观、安装尺寸、包装及顾客反馈的质量问题。对顾客反馈的质量信息，要按顾客对产品适用性的要求，从企业现实的产品质量状况出发，确定产品审核的项目。5.4产品审核员必须具备以下要求：审核员必须熟悉产品及其生产过程；b、了解产品质量信息和顾客需求（包括顾客的抱怨）；c、经过《VDA6.5产品审核》培训，对ISO/TS16949:2009标准比较熟悉；d、具有一定的沟通能力和业务水平。5.5

5、产品审核的方法参照《VDA6.5产品审核》要求由品质部编制的《产品审核指导书》进行，并将审核结果进行记录。5.6审核人员应对产晶审核结果进行评定、分析、处理。5.6.1若有A类缺陷，通知品质部不允许这批产品岀厂（产品是针对即将发给顾客的产品和库存中的成品）；562若有B类缺陷，应加倍抽样重新审核，如仍有B类缺陷，则不允许这批产品出厂;5.6.3C类缺陷在采取纠正措施后放行。5.6.4D类缺陷得到纠正后可以放行。5.7品质部要会同审核人员对有关部门通报审核情况，分析缺陷起因，确定采取纠正和预防措施的责任部门，由责任部门按期整改

6、。审核员负责纠正和预防措施的验证。5.8若存在缺陷的产品己经发出，品质部应及时反馈营业部与顾客联系，协商处理方案，确保产品满足顾客的要求。5.9产品审核结果报告定期向总经理报告并提交管理评审。5.10审核记录山品质部保管。5.相关文件6.1《纠正预防措施控制程序》QP-HLC-0236.2《内部审核控制程序》QP-HLC-0196.3《VDA6.5产品审核》6.4《产品审核指导书》QG-HLC-0411.记录编号记录名称保存地点保存期限QR-HLC-PZ-042《年度产品审核计划》品质部11年QR-HLC-PZ-043《产品

7、审核实施计划》品质部11年QR-HLC-PZ-028《产胡审核记录表》品质部11年QR-HLC-PZ-029《产品审核报告》品质部11年QR-HLC-PZ-039《纠正/预防措施改善单》相关部门11年