天润曲轴erp-u9项目实施解决方案（分册3）-业务流程设计（库存业务）

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1、发动机曲轴ERP-U9项目实施解决方案■库存业务作#:创建日期:修订日期:当前版本:文控编号:文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批口期职位姓名签名目录文档控制-2-前言错误!未定义书签。1.概述错误!未定义书签。1.库存业务流程设计-4-1.1.库存管理目标-4-1.2.库存关键需求-4-1.3.库存业务概述-4-1.4.组织机构及岗位-4-1.4.1.组织机构?客户填写.・4・242.岗位设置?客户填写-5-2.4.3.监控部门与人员?客户填写.-5-1.5.存储位置设置（具体和业务部门讨论后确定）-5-1.5.1.物流屮心1.5.

2、2.XX锻造锻造・6・1.5.3.铸造事业部（成品库待定?）・6・1.6.库存管理业务流程清单及说明71.6.1.杂收业务流程71.6.2.杂发业务流程92.63.一步式调拨业务流程11264.两步式调拨流程（销售驱动）13265.两步式调拨流程（质检驱动）152.6.6.采购收货流程172.6.7.采购退货流程192.6.8.销售出货流程202.6.9.销售退货流程222.6.10.生产领料流程232.6.11.生产退料流程252.6.12.完工入库流程272.6.13.配送流程282.6.14.期末盘点业务流程312.6.15.形态转换业务流程332

3、.6.16.库存废品处理业务流程352.6.17.废品回收业务流程372.6.18.批号、序列号管理流程392.6.19.配置参数（公共）412.确认及签字421.库存业务流程设计1.1.库存管理目标通过库存管理，实现库存业务的规范化管理，物流中心管理XX曲轴（不包括XX锻造）的所有库存收发业务，包括：建立库存规划制度，库存规划产生低值易耗品和大宗原材料的需求，加强库存管理、规范出入库流程，正确及时填写出入库信息，规范化管理管理日常的生产领料、完工入库、采购收货、销售出货等业务，向有关协同部门提供准确的数据信息，对部分产品实现序列号管理实现对追溯性。同时

4、对岀库行为提供和第三方物流合作平台。1.2.库存关键需求规范库存管理为其他部门提供准确信息、物品收发与业务部门有效分离，库存规划自动产生需求实现精确管理。1.3.库存业务概述库存业务具有很强的共性，因此本方案将物流中心的库存业务和各组织的库存业务合并起來描述，同时对组织间的差异做出说明。库存业务主要描述库存的常见杂项业务：杂收、杂发、调拨、盘点、借料、形态转换、废品处理。与业务模块相关的采购入库、退货，销售的出库、退货收货，生产的领退料、完工入库及返修等业务在各自的业务流程中描述。库存业务描述了库存业务中涉及到的参数设置。库存业务在操作时，要特别注意不要

5、录入错误单据，不要选错单据类型。1.4.组织机构及岗位1.4.1.组织机构1.4,2.岗位设置组织部门岗位账号姓名工作任务描述1.4.3.监控部门与人员组织部门岗位账号姓名工作任务描述1.1.存储位置设置编号名称位置属性普通/露天仓寄外仓允许负库存库位管理批号管理序列号管理001炉料库普通仓存货仓否否是否否002成品一库普通仓存货仓否否是是是003成品二库普通仓存货仓否否是是是004自制毛坯库普通仓存货仓否否是否否005外购毛坯库普通仓存货仓否否是是否006机物料库普通仓存货仓否否是否否007进口备件普通仓存货仓否否是否否008国产备件普通仓存货仓否否是

6、否否009资产库普通仓固定资产仓否否是否否010废品库普通仓存货仓否否是否否011中转库普通仓存货仓否否是否否012三包库普通仓存货仓否否是否否013寄外仓（需按客户设置多个）寄外仓委托代销是否是是是014工模具库普通仓存货仓否否是否是015VMI仓外寄仓VMI否否是否否注：成品一库和成品二库库位分主机和趾件，库位编码（两段：1段实体仓库，2段无档案类型）1.5.2.XX锻造编号名称位置普通/寄外仓允许库位批号序列号管理属性露天仓负库存管理1管理001原材料库普通仓存货仓否否是002成品库普通仓存货仓否否是003设备备件普通仓存货仓否否004机物料普通仓

7、存货仓否否005废品库普通仓存货仓否否006资产仓普通仓存货仓否否1.5.3.铸造事业部编号名称位置属性普通/露天仓寄外仓允许负库存库位管理批号管理序列号管理注：现有库房利玛系统由于没有进行库位管理，库房料品繁多，约有上万种，所以造成料品出库时，容易拿错料品，故在U9系统屮采用库位管理。由于新系统无法对已有库存量的库房进行新增库位管理，所以在新系统中，需要先启用库位管理，并根据库位编码方案设置库房的库位，然后把老系统中的库存数据统一导入到相应库房的同一个库位上，然后再根据实际情况把料品调拨到实际库位。1.1.库存管理业务流程清单及说明下表是xx曲轴在库存

8、业务中的流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程TR-KC库存业务流程TR-KC