233纠正和预防控制程序(试行版）

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1、版本编制日期编制记要备注a/o2005/10新版编制批准审核编制飢星題辺酚迴逼逼倉徭络"）单a版本/版次纠正预防措施管理控制过程乌龟图飢星題辺酚迴逼逼倉徭刮单a版本/版次1.目的：消除不合格的原因，防止不合格的再发生；以及消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。2.范围：木程序适用于公司管理的整个过程。3.职责：3.1质量部3.1.1是木程序的归口管理部门。3.1.2负责监控公司各单位纠正和预防措施管理的情况；3.1.3负责收集归纳整理各单位纠正和预防措施的信息；按管理评审耍求提交公司的纠正和预防信息。3.2其他各单位3.2.1负责依据本程序实施本单位的纠正和预防措施的管理3.2.2负责

2、按月整理木单位的纠止和预防措施信息，提交质量部。4.有关术语和定义：无5.文件控制工作流程及工作流程说明：5.1工作流程飢星題辺酚迴逼逼倉徭络"）单a版本/版次纠正措施管理流程责任单位质量记录表单各单位《问题诊断统计表》各单位《问题诊断统计表》《8D报告》各单位各单位各单位《8D报告》各单位各单位各单位《纠正预防措施评价报告》各单位各单位《纠正预防总结报告》纠正、预防措施管理流程图衡量指标：重复发生率5.2.1纠正和预防措施控制流程序号流程块工作内容或标准1不合格统计各单位确定专门的质量管理人员，收集产品实物不合格质量信息、管理过程违规信息以及用户反馈的信息，及吋维护《问题诊断统计表》。

3、2评审不合格2.1纠正措施的输入质量信息分类：A类：终端用户汽车厂反馈的质量信息；股司短期内关注的质量信息；公司内主导产品出现的重大不合格（数量、金额）；严重影响公司年度质量目标的质量信息。B类：除A类以外的质量信息任何一个单位，收到A类质量信息后，必须在4小时以内将信息传递到质量部质量主管处，由质量主管按木程序组织处理。B类质量信息由发现单•位再组织评审，以确定处理不合格先后顺序。2.2预防措施输入各单位利用统计技术及质量管理的七种工具，分析统计结果，识别问题，确定改进和预防的原因。各单位利用以往经验和FMEA,识别问题，确定改进和预防的原因。3分析和验证不合格原因根据质量信息分类，组

4、织人负责组成不合格处理小组，组织和关人员釆用质量管理的七种工具分析不合格产生原因，或者利用FMEA及CP进行分析，然后验证并确定不合格产生的原因。4评审不合格不再发生的资源各工作小组针对分析确定出來的原因，评审所需要的资源，佔算改进成木，以确定改进的先后顺序及进度。5确定并策划纠正或预防方案及计划工作小组根据分析验证的结果，做出纠正或预防方案及改进工作汁划。6组织实施改进计划工作小组在小组长的组织下，按计划推进工作，小组长定期或不定期的检查工作进度。7验证和确认1、小组长按计划组织工作小组对改进工作进行验证和确认工作，并保留和关的证明材料，对确认为有效的措施，由小组长安排人员固化措施，并

5、将该措施推广到类似的产品或管理过程。2、对不能措施无效或效果不明显的，重新组织评审改进计划，重新组织实施。8纠正预防措施的评价纠正措施或预防措施经确认后，由小组长对整个纠正或预防过程进行总结评价，作为改进项口管理的经验。飢星題辺酚迴逼逼倉徭络"）单a版本/版次福糾©朗9改进过程标准化各小组在完成本项目的改进工作后，将有效措施文件化，同时举一反三，将其推广到其他类似的项目。10提交管理评审各单位按月整理当月的纠止和预防措施实施情况，提交质量部。质量部再按月整理公司的纠正预防措施实施情况，在管理评审时提交管理评审。6.相关文件/资料:序号文件编号文件名引用处1QG/PJ204《经营计划管理程

6、序》2QG/PJ205《管理评审程序》3QG/PJ210《产品质量先期策划管理程序》4QG/PJ213《顾客沟通和服务管理程序》5QG/PJ217《供方评价管理程序》6QG/PJ220《生产过程管理程序》7QG/PJ227《顾客满意管理程序》8QG/PJ228《审核管理程序》9QG/PJ230《不合格品管理程序》10QG/PJ232《持续改进管理程序》7.质量记录:序号质量记录号名称使用处保存时间存放1TSJL/PJ72—A《8D报告》纠正预防措施管理全过程2TSJL/PJ73—A《纠正预防措施评价报告》纠正预防措施实施结束3TSJL/PJ74—A《问题诊断统计表》质量问题收集飢星題辺酚

7、迴逼逼倉徭络"）单a版本/版次