纠正和预防控制程序

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1、PROCESSDESCRIPTIONGETRAG(Jiangxi)TransmissionCo.,Ltd程序号.:GJT_P14_0006_00纠正和预防控制程序生效日期:2008-11-30状态：已发布1．目的和范围1.1目的为了识别不符合GJT管理系统的流程和规定之处（包括实际或潜在的），开展实行纠正和预防措施。特制定本文件，对纠正预防进行控制。1.2范围本文件规定了消除实际或潜在不合格所采取的纠正和预防措施的控制方法和要求，以防止不合格的再发生或发生。本文件适用于本公司产品、过程，管理体系已经出现或可能出现的不合格所采取的纠正和预防措施的控制管理。2．职责2.1CENTRALQEHS2

2、.1.1负责收集、分析过程、管理体系的不符合信息，并确定改进项目；2.1.2负责过程、管理体系的纠正和预防措施的策划和监督；2.1.3负责过程、管理体系的纠正和预防措施的验证。2.2工厂QEHS2.2.1负责收集、分析产品的不符合信息，并确定改进项目；2.2.2负责产品的纠正和预防措施的策划和监督；2.2.3负责产品的纠正和预防措施的验证。2.3职能部门/工厂负责本部门不符合信息的汇总、分类传递以及日常不符合的处置并配合执行相关的纠正预防措施。2.4销售部门负责组织收集、统计和传递售后顾客信息，并反馈到质量部及其他相关责任部门。2.5责任单位2.5.1负责不符合原因的调查、分析，并制定和执行

3、纠正预防措施。2.5.2负责本部门不符合信息的分析汇总。3．术语术语/缩写定义保密等级：专用打印版本不受控!模版号:GJT_30022008-11所有者:谭永久发布日期:2008.11.30页码:1/7GJT_P14_0006_00部门:CentralQEHS修改日期:YYYY.MM.DD保存编码:25.01/S+12PROCESSDESCRIPTIONGETRAG(Jiangxi)TransmissionCo.,Ltd程序号.:GJT_P14_0006_00纠正和预防控制程序生效日期:2008-11-30状态：已发布不符合项不符合可以指活动不符合要求，或公司业绩未达到最低标准。纠正和预防措

4、施报告：包括审核发现，纠正预防措施的时间、责任人、包括审核员和被审核CCAR单位的签字的完成进程。PI潜在改进机会审核员将生产或过程中最好的经验记录下来并通过审核报告或文件形式传达给组织或工厂以最好的经验要求其推广实施。纠正措施为了消除不合格的原因，防止不合格的再发生，所采取的措施。预防措施为了消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，所采取的措施。4.过程描述4.1流程图保密等级：专用打印版本不受控!模版号:GJT_30022008-11所有者:谭永久发布日期:2008.11.30页码:2/7GJT_P14_0006_00部门:CentralQEHS修改日期:YYYY.MM.DD保存编码:2

5、5.01/S+12PROCESSDESCRIPTIONGETRAG(Jiangxi)TransmissionCo.,Ltd程序号.:GJT_P14_0006_00纠正和预防控制程序生效日期:2008-11-30状态：已发布保密等级：专用打印版本不受控!模版号:GJT_30022008-11所有者:谭永久发布日期:2008.11.30页码:3/7GJT_P14_0006_00部门:CentralQEHS修改日期:YYYY.MM.DD保存编码:25.01/S+12PROCESSDESCRIPTIONGETRAG(Jiangxi)TransmissionCo.,Ltd程序号.:GJT_P14_00

6、06_00纠正和预防控制程序生效日期:2008-11-30状态：已发布4.2流程描述授权人或步骤号步骤描述涉及文件批准权限按照《质量信息沟通程序》(GJT_P14_0001_00)执行，各部门/工厂按照问题类别传递到质量信息归口部门。收集、统a)员工发现问题后，必须利用《体系审核CCAR报《体系审核计、传递告》（GJT_F11_0026_00）和《零部件和产品和过CCAR报10不符合信程审核CCAR报告》（GJT_F11_0004_00）加以告》、《纠正息记录和报告。预防措施表》b)如果在公司内部发现不符合之处，必要时应立即采取制止措施。20确定不符1)凡不符合法律GJT程序、制度及其它要

7、求和操作控制合项之处均视为不符合项，任何员工均可通过多种方法甄别这类不符合项。一般而言，不符合项可在下列过程中加以甄别：a)顾客反馈问题；b)供应商问题；c)内部过程控制问题；2)另外，工作日中的任何时刻都可以通过特别方法甄别不合格之处，只要留心观察违反GJT管理系统、GJT标准、操作控制要求的活动或情况即可。30是否用1）由CentralQEHS/工厂QEHS分别对各自归口的质8D？量问题进行分析，并落实责