3.纠正与预防措施管理程序

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1、3•纠正与预防措施管理程序1.目的辨识和消除不符合根源，预防不符合、事故或事件的发生。2.适用范围适用于事业部质量、环境与职业健康安全管理体系运行中对不合格品、不符合项的处置和体系的持续改进。3工作职责3.1总经理办公室组织制定管理体系的纠正与预防措施，指导责任单位针对主要不符合项制定纠正与预防措施并验证实施效果。3.2工程技术部1.参加重大质量事故、环境事故、安全事故的评审及其纠正措施的制定；2.指导事故责任单位制定纠正与预防措施并验证实施效果；3.制定质量通病预防措施。3.3采购部1•针对分供方采购、机械设备管理等工作屮的不符合，组织制定、实施纠正与预防措施。3.4各业务部门、

2、分支机构、项目1.针对本单位工作中的不符合，制定、实施纠正与预防措施；2.负责本单位发生的质量事故、环境事故、安全事故的调查和具体处理以及制定纠正与预防措施。4工作程序4.1纠正措施各单位均应采収纠正措施，以消除事故、事件和不符合的根源，防止其再发生。4.1.1信息收集为确定需采取的纠止措施，各单位应按《体系管理手册•信息交流管理程序》建立收集渠道,收集下列信息：1相关方的抱怨、投诉或建议；1整改通知、不合格报告、事故报告、职业病报告；1内审报告、外审报告；1管理评审报告；I数据分析结果；1顾客满意情况调查分析结果；1环境因素识别和评价结果；1危险源辨识和风险评价结果；1体系运行记

3、录；1过程监测记录。各单位应进行下列信息反馈，以便事业部相关部门制定纠正措施：1将管理体系运行中出现的问题和不符合信息反馈到总经理办公室；1将质量问题、质量事故、坏境事故和安全事故信息反馈到工程技术部；1将顾客投诉和相关方投诉信息反馈到工程技术部；I将不合格物资信息反馈到釆购部。4.1.2评审不合格各单位的负责人应组织有关人员对收集的信息进行汇总，对不合格的性质、发牛•频率和影响程度进行评审，分析并确定其产生的根源，并决定是否需要采取纠正措施。对不符合项的原因分析可考虑如下方面，但不限于此：1没有认真贯彻程序文件或相关支持性文件的要求；1没有全面理解管理体系文件的要求；1缺乏必要的

4、培训；1缺少必要的支持性文件；1没有获取相应的法律法规或获取渠道不畅通；1管理体系文件规定不清；I工作不负责任；1缺乏必要的资源；1没有将相关要求传递至相关方，信息交流或沟通不到位。对质量问题的原因分析可考虑如下方面，但不限于此：1设计有问题而在图纸会审中未被发现；1技术方案编制的偏差或技术交底不清；1未获得必要的产品要求的输入信息（如未获得有关法律法规、技术标准）；1物资不合格；I施工操作未执行相应程序；1检验试验问题；I成品保护问题。对不合格物资的原因分析可考虑如下方面，但不限于此：1供货厂家的制造加工问题：I物资运输造成的损坏；1物资在现场贮存、保护不当；1物资需用计划或采购

5、计划的错误；1设计错误未被发现；1未执行采购程序。4.1.3确定并评价纠正措施需要采取纠正措施时，各单位的负责人应组织有关人员制定纠正措施，并明确实施单位、完成时间和验证单位。纠正措施应通过下列评审得到最终确定：1纠正措施能否消除事故、事件、不符合的根源，确保其不再发生；I对纠正措施进行环境影响评价和风险评价；1纠正措施是否与问题的严重性和伴随的影响相适应；1纠正措施能否得到有效地实施。纠正措施被确定后，应填入《纠正措施记录》中发给实施单位、验证单位。4.1.4纠正措施实施和记录纠正措施实施时，实施单位的负责人应对实施过程的有效性进行监视，并将实施结果填入《纠正措施记录》。验证单位

6、应对纠正措施的实施结果予以验证，并同实施单位一起对纠正措施的有效性进行评审，评审结论应填入《纠正措施记录》。4.1.2预防措施各单位均应采取预防措施，以消除潜在的不符合的原因，防止其发生。4.1.3信息收集为确定需采取的预防措施，各单位应按《体系管理手册•信息交流管理程序》建立收集渠道,收集下列信息:1顾客需求和期望的评审；1市场分析；1从以往经验获得的教训（包括同行的经验、教训）；1整改通知、不合格报告、事故报告、职业病报告；1内审报告、外审报告；1管理评审报告；1数据分析结果；1顾客满意情况调查分析结果；1环境因素识别和评价结果；1危险源辨识和风险评价结果；I体系运行记录；1过

7、程监测记录。各单位应进行下列信息反馈，以便事业部制定更加系统的预防措施：1将有关质量通病、坏境因素、危险源的信息反馈到工程技术部；1将顾客及相关方的需求和期望反馈到总经理办公室；I将有关环保物资、危险物资、大型设备的信息反馈到釆购部。4.1.7评审潜在不符合各单位的负责人应组织有关人员対收集的信息进行汇总分析。对于发现的潜在不符合，对其进行评审，确定产生潜在不符合的原因，并评价是否需要采取预防措施。4.1.8确定并评价预防措施需要采取预防措施时，各单位的负责人应组织有