2018年内部审核实施

《2018年内部审核实施》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、内审表-01XXXX有限公司内部审核检查表受审核部门行政部审核时间、地点年月日审核组成员审核组组长审核目的：进一步验证质量保证体系实施效果以及各项质量活动是否符合质量保证体系的要求，确保质量保证体系持续有效运行。审核范围：公司行政部在管理职责、质量体系文件、文件和记录控制、人员培训、考核及管理等控制环节上所进行的相关活动，及记录。审核依据：XXXX有限公司《质量保证手册》第Ⅰ版、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。章节检查项目及要求情况和问题检查结果2章：

2、管理职责1.质量方针、目标是否明确并经批准。2.质量目标是否进行量化分析。3.是否对质量目标进行考核。4.是否按规定建立了质量保证体系。5.是否任命了质量保证工程师及各质量控制系统的责任工程师。6.是否规定了各类责任工程师的管理职责。7.管理评审程序是否建立，实施情况如何。受审核方意见：受审核方代表：年月日检查结论：检查员：年月日备注：1、检查结果为：符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的，须在“情况和问题栏”加以说明。3、受审核方对“情况和问题”应予以确认。XXXX有限公司内审表-

3、01内部审核检查表受审核部门技术部审核时间、地点年月日审核组成员审核组组长审核目的：进一步验证质量保证体系实施效果以及各项质量活动是否符合质量保证体系的要求，确保质量保证体系持续有效运行。审核范围：公司技术部在各质量控制环节上所进行的相关活动及记录。审核依据：XXXX有限公司《质量保证手册》第Ⅰ版、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。章节审核内容要点审核记录结论2章：管理职责3章：文件和记录控制4章：合同控制6章：材料与零部件质量控制5章：设计控制1是否制

4、定部门级人员质量控制职责。1压力容器设计、制造法规、标准是否为现行有效版本。2设计文件、工艺文件是否按规定发放。3质量活动的记录是否按规定填写。1是否参加合同评审作出恰当评价。1是否编制材料消耗定额明细表及外购、外协件、标准件明细表，并明确采购技术要求按程序审批。2是否按规定办理材料代用审批手续。3是否参加合格供方评价。1是否建立设计控制程序。2设计输入是否齐全、合理且有据可依。3设计文件是否按规定签署。4设计文件是否满足法规标准的要求。章节审核内容要点内审表-017章：工艺控制8章：焊接控制5设计文

5、件修改是否按规定办理。6是否对外来设计文件进行审查。7投产前，是否将设计文件送监检人员确认并签字。1是否制定工艺质量控制程序。2编制的工艺文件是否符合法规、标准、设计图样及公司质量手册的规定。3工艺文件发放是否有记录。4是否组织工艺纪律检查5是否对工装、模具进行控制1是否制定焊接质量控制程序2是否按规定对焊工进行培训、考核并建立档案。3焊工持证项目及人数是否符合资源条件的要求4是否有焊接工艺评定制度，实施情况如何。5编制的焊接工艺文件是否有焊接工艺评定支持。6是否按规定对焊缝返修予以控制。7是否按规定

6、对产品焊接试板进行有效控制。‘9章：热处理控制1是否制定热处理质量控制程序。2是否按规范编制热处理工艺文件。3热处理责任工程师是否对热处理报告签字确认。内审表-01受审核方意见：受审核方代表：年月日检查结论：检查员：年月日备注：1、检查结果为：符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的，须在“情况和问题栏”加以说明。3、受审核方对“情况和问题”应予以确认。XXXX有限公司内审表-01内部审核检查表受审核部门质控部审核时间、地点年月日审核组成员审核组组长审核目的：进一步验证质量保证体系实施

7、效果以及各项质量活动是否符合质量保证体系的要求，确保质量保证体系持续有效运行。审核范围：公司质控部在各质量控制环节上所进行的相关活动及记录。审核依据：XXXX有限公司《质量保证手册》第Ⅰ版、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。章节审核内容要点审核记录结论2章：管理职责3章：文件和记录控制4章：合同控制6章：材料与零部件质量控制1是否制定部门及人员质量控制职责。2责任人员能否到岗履行职责。1编制的各类检验文件按规定程序审批并发放。2能否按规定做好各类检验记录

8、和报告。1是否认真参加合同评审。1是否编制材料与零部件质量控制程序。2是否对进厂的原材料、焊材、外购外协件开展质量检验，并做好相关记录和报告。3是否凭检验报告办理材料与零部件入库手续及启用手续。4是否按规定对材料标记移植进行确认。5是否按规定开展材料复验。6材料使用前是否经监督检验人员监检确认。章节审核内容要点内审表-017章：工艺质量控制10章：焊接质量控制10章：无损检测控制11章：理化试验控制7焊材一级库保管条件是否符合要求。8材料是否分区存放，标