内部质量审核实施规程

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1、www.glzl8.comwww.glzl8.com操作规程R-17000总页数5正文3附件2文件控制部门:项目管理部内部质量审核实施规程批准人刘岩审核人张秀邦拟制人崔戈批准日期1999．5．12生效日期1999．5．12关联文件纠正、预防措施实施规程（R-14000）沈阳东东系统集成有限公司www.glzl8.comwww.glzl8.com更改记录序号发行日更改对象·更改内容批准审核拟制01999.5.12新发行刘岩张秀邦崔戈11999.8.2修改样式1、2表格。刘岩张秀邦崔戈21999.12.21修改4.3.1内部质量审核组规定4.2.3、4.2.4编号规定王齐张秀邦崔戈www

2、.glzl8.com1.目的本规程用于验证公司的质量体系是否被有效地运行，是否能达到规定的质量目标，并为质量体系的改进提供依据。2.适用范围适用于公司质量体系的内部质量审核。3.职责3.1项目管理部是内部质量审核的责任部门。3.2总经理(管理责任者)(1)内部质量审核年度计划、审核程序的批准；(2)内部质量审核结果的确认。3.3管理者代表确保内部质量审核工作正确、有效地执行。3.4项目管理部(1)内部质量审核计划、审核程序的制作与审核的组织工作；(2)内部质量审核员的管理。4.程序4.1内部质量审核员的构成(1)内部质量审核员内部质量审核员是指满足以下条件的人员：接受公司外部的质量审

3、核员教育，并通过了质量体系内部审核员资格考试。(2)审核组长从内部质量审核员当中，由管理者代表任命担任审核组的领导的内部审核员。4.2内部质量审核的种类与实施时期以及使用的文档4.2.1内部质量审核的种类与实施时间种类目的实施时期被审核部门定期审核定期地审核质量体系的执行状况根据年度计划(原则上2次/年度)所有部门临时审核·对质量体系的更改追踪等，在定期审核之外实施审核·主要实施对上次审核的效果的确认等必要时(例如，规程、制度的制定或更改时)所有部门特别审核根据发生的质量问题、产品的重要性等，特别地审核质量管理体制、实施状况等必要时(根据情况紧急地实施)特定部门临时审核以及特别审核，

4、由总经理批准。4.2.2内部质量审核计划的立案项目管理部在本年度开始时，对定期审核计划进行立案，在得到总经理的批准后通知公司所有部门。当由于质量体系更改的追踪状况、发生的质量问题、产品的重要性等而需要实施临时审核或特别审核时，项目管理部进行计划立案，并在得到总经理的批准后通知被审核部门。4.2.3审核编号www.glzl8.com在实施内部质量审核时，项目管理部赋给被审核部门审核编号。审核编号采用以下的体系。QPC－xxxyymm-nnQPC－：固定xxx：内审员姓名拼音缩写yy：审核实施年阳历的后两位mm：审核实施月nn：序号4.2.4在审核中使用如下的文档实施审核：(1)内部质量

5、审核检查单(样式－1)(以下称为检查单)检查单要考虑被审核部门的活动状况、产品的重要性等来制作与准备。(2)内部质量审核纠正措施（不合格）报告(格式－2)。检查单以使用审核编号，并作为其文档编号。对于不合格项报告，在其报告编号中注上报告的连续序号，并作为其文档编号。不合格项报告的编号如下。QPR－xxxyymm-nnQPR－：固定xxx：内审员姓名拼音缩写yy：审核实施年阳历的后两位mm：审核实施月nn：序号4.3内部质量审核员的职责4.3.1内部质量审核组内部质量审核组根据审核需要临时组成，成员为公司取得资格的内审员，也可从企业外部临时聘请有资格的人员。4.3.2审核组长的职责审核

6、组长对于审核的全局负责。4.3.3审核员的职责审核员在审核组长的指导下，负责实施审核。4.3.4被审核部门的职责(1)通知相关工作人员审核的目的及范围；(2)从自己的部门中，提名与审核组的人员同行的人员；(3)为了能够确实地实施高效率的审核，审核组要准备必需的资源(人、会议室、资料等)；(4)根据内部质量审核员的要求，尽可能地确认证据资料；(5)要尽可能地协助内部质量审核达成审核目的。(6)根据审核报告决定、执行纠正措施。4.4内部质量审核的实施审核组长要与组里的审核员共同协力，实施以下内容：4.4.1首次会议在审核开始时，对以下进行确认：(1)介绍审核组的人员；(2)再次确认审核的

7、范围及目的；(3)概要地说明审核的实施方法及顺序；(4)审核组确认所需要的资源及设备是可以利用的；(5)明确所有在审核计划中不明了的细节。4.4.2证据的收集www.glzl8.com以检查单为基础，通过面谈、调查文档及对相关领域的活动及状态的观察，收集有关质量体系的运行状况的证据。对于通过面谈得到的情报，要经过现场调查、测定、记录等从其它独立的出处得到的相同的情报来进行确认。4.4.3审核的结果(1)对审核的结果要进行文档化。审核组根据审核结果确定不合格