质量管理制度第4章质量检查制度

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1、第四章质量检查制度4.1质量巡视检查(1)项目部终检员负责对施工现场进行日常的巡视检查，每天巡视检查不得低于3个小时。形成巡视检查记录，巡视检查发现质量隐患或质量问题督促作业队整改，并追踪验证。质量巡视检查内容见下表。序号项目内容受检单位1原材料使用的原材料是否合格作业队2施工设备施工设备状态是否完好、使用是否得当作业队3施工方案是否按照施工方案进行施工作业队4标准工艺是否按照标准工艺进行施工、是否满足标准工艺要求作业队5强制性条文是否违反强制性条文作业队6质量记录质量记录是否真实完整作业队7产品防护产品防护是否有效、得当作业队8施工质量施工质量是否

2、有达到规范、方案要求作业队9质量违规是否有质量违规行为作业队10整改落实上次检查问题整改情况作业队(2)项目领导、质量技术负责人不定期对施工现场进行质量巡检，巡视检查发现质量隐患或质量问题巡视检查发现质量隐患或质量问题督促作业队整改，终检员追踪验证。(3)生产部、施工部、安全部结合生产、安全巡检进行质量巡检，巡视检查的发现质量隐患或质量问题及时督促作业队整改，并及时反馈质量部，由质量部追踪验证。(4)巡视检查记录、验证记录，由施工部质量负责人统计，每周以电子文档报联营体质量部。(5)对重要的或屡教不改的质量问题，以书面形式要求限期整改。整改由终检员编

3、制，各施工部质量负责人审核，联营体质量部负责人批准执行。整改通格式见下表。整改通知单编号:作业队负责人整改事由：整改措施（或方法）:批准审核编制整改落实情况：负责人验收人4.2周例行质量检查（1）质量部负责组织周例行质量检查，形成周例行质量检查记录，检查内容见下表。序号项目内容受检单位1原材料使用的原材料是否合格作业队2施工依据施工依据（标准、图纸、设计修改、施工方案等）是否齐全并为有效版木作业队3技术交底是否向作业人员作技术交底及是否有交底记录作业队4施工设备施工设备状态是否完好、使用是否得当作业队5施工方案是否按照施工方案进行施工作业队6标准工艺

4、是否按照标准工艺进行施工、是否满足标准工艺要求作业队7强制性条文是否违反强制性条文作业队8质量记录质量记录是否真实完整作业队9产品防护产品防护是否有效、得当作业队10施工质量施工质量是否有达到规范、方案要求作业队11质量违规是否有质量违规行为作业队12整改落实上次检查问题整改情况作业队（2）周例行质量检查人员为项目部质量管理人员、终检员。（3）检查结果在生产例会上公布或以书面形式反馈作业队，由终检员对发现的质量问题督促作业队整改，并追踪验证。4.3月质量检查（1）质量副经理或质量部主任负责组织月质量综合检查，质量领导小组成员参加，形成月质量检查记录。

5、检查内容见下表。序号项目内容受检单位1体系运行体系建立、审核及改进情况质量部2管理文件质量管理文件执行的有效性及运行情况各部门/作业队3人员管理特种作业人员是否持证上岗、证书是否在有效期，人员管理台账是否建立并更新各部门/作业队4施工设备管理施工设备是否得到有效维护、施工设备是否定期检查、管理台账是否建立并更新各部门/作业队5原材料使用的原材料是否合格、是否经质量部门验收质量部/作业队6施工依据施工依据(标准、图纸、设计修改、施工方案等)是否齐全并为有效版本，施工修改是否在原依据上标注。旧版依据是否收回标注技术部/作业队7技术交底技术部门是否向作业队

6、进行技术、质量、安全交底，作业队是否向作业人员作技术交底及是否有交底记录技术部/作业队8现场施工设备施工设备状态是否完好、使用是否得当、检测施工是否在有效期作业队9施工方案是否按照施工方案进行施工作业队10标准工艺是否按照标准工艺进行施工、是否满足标准工艺要求作业队11强制性条文是否违反强制性条文、是否建立记录质量部/作业队12质量记录质量记录是否真实完整质量部/作业队13质量验收质量验收是否符合验收程序、资料是否及时准确质量部/作业队14产品防护产品防护是否有效、得当，是否有记录、检查生产部/作业队15施工质量施工质量是否有达到规范、方案耍求作业队

7、16质量问题是否有质量问题，是否得到有效处理质量部/作业队17整改落实上次检查问题整改情况各部门/作业队(2)检查结果以书面形式反馈各部门、作业队。质量部以电子文档统计报经理室。由质量部对发现的质量问题督促各部门、作业队整改，并追踪验证。4.4专项质量检查(1)质量副经理或质量部主任负责组织专项质量检查。(2)质量部在工程开工前编制专项质量检查计划，列出专项质量检查清单。(3)检查前下发通知到相关单位，明确检查的内容、检查路线、参加人员和时间行程(必耍时)。(4)检查结束后编制检查报告(记录)。并以电子文档统计报项目部经理室。(1)检查结果以书面形式

8、反馈相关部门。以电子文档统计报经理室。(2)由质量部对发现的质量问题督促相关部门整改，并追踪验证。4.5监理