原材料验收管理制度

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1、原材料验收、入库管理制度第一条公司的存货为：库存原材料、产成品。1、公司设立存货场区，负责进行实物保管。2、公司设立存货核算员一名，统一负责公司的存货核算。3、公司设置统一的存货明细帐，用以核算存货的收入、发出和结余的数量明细核算。第二条库存材料应由物控部保管、验收、入库、出库等工作，对出、入库材料、物品及时登记。要合理安排原材料、产成品在仓库内的存放次序，按材料、产成品的种类、规格、等级分区堆放，不得混合乱堆，保持库区的整洁。第三条原材料入库时，由物控部门人员与库房管理员根据购货发票及购货清单的品名、规格、数量、材质与所入库实物核对，验收

2、无误后，填写“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务部（随购货发票报销），第三联采购部门存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。有质量问题或其它原因需退货的，必须开具红字“入库单”。及时通知采购部门退还给客户。第四条验收程序1）待收料；物控部收料人员于接到采购人员转来已核准的"采购单"时，按供应商、品名及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。2）收料：①材料进厂后，收料人员必须依”采购单”的内容，并核对供应商送來的物控名称、规格、数量和合格证、材质单、

3、送货单及发票并清查数量无误后,1=1将到货口期及实收数量填记于”采购单蔦办理收料。②如发现所送来的材料与”采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购人员处理，并通知主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购人员要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并补签”采购单化③如有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，收料人员须即时通知采购人员联络供应商、厂家或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业.④由供应商、厂家或代理商确认的，收料人员开立"索赔处理单”呈主管核示后，送物控部督促办理。3）材料待验

4、:进丿：待验的材料必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划”待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每口所收料品汇总填入”进货口报表”以作为入帐清单的依据。4）超交处理：交货数量超过”订购量”部分应予退回；短交处理：交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意者，可免补交，短交如需补足时，物控管理部门应联络供应商处理。5）急用品收料：紧急材料于厂商交货时，若物控管理部门尚未收到"采购单"时，收料人员应先洽询物控部门主管，确认无误后，始得依收料作业办理。7）材料检验结果的

5、处理：检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物控管理人员再将合格品入库定位。8）不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于"材料检验报告表"上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物控管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。9）退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立"材料交运单"并检附有关的"材料检验报告表"呈主管签认后，凭此异常材料出厂。第五条公司各部门的存货在销售过程中发生销货退回的，须办理退库手续，即部门经办人填制退库单（或红字入库单），反映退货的名称、规格、数量

6、、单价、金额等，办理退货验收入库。第六条公司的存货按永续盘存制进行定期盘点，仓库保管员填制盘点表，反映盘点存货的名称、规格、数量，有质量使用保证期的应注明质量使用保证期。仓库保管员须将盘点表、明细帐与财务部存货明细帐相核对，以反映存货的实际库存数，如有盘盈或盘亏，须填制“库存材料盘点报告表”，取得生产部主管和总经理的审批，方可进行结转。第七条公司各部门对外采购原材料即吋足量领用的，须履行严守入库和领料的手续，为简便手续，可采用“一进…出”的方法，即同时开具验收单和领料单。第八条公司各部门的部门经理须对本部门存货的购入、领出、使用、结余退料了

7、以认真管理，减少消耗，降低成本。第九条公司的入库核算由财务部负责，木制度由财务部负责解释。第十条本制度自2009年5月3口起实施。北京天成兴模板有限公司