关于预算绩效管理有关情况的汇报-

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1、关于预算绩效管理有关情况的汇报一、近年预算绩效管理工作开展情况2005年，我市在全省率先开展财政资金绩效管理工作，取得了一系列成效。特别是近年来，财政部门在实践中不断完善和改进预算绩效管理工作，初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。(-)抓基础工作。主要体现在三个方面：一是规范制度办法。在先后出台《aa市预算绩效管理暂行办法》、《中介机构参与aa市预算绩效评价工作管理暂行办法》、《aa市财政支出绩效评价专家管理暂行办法》等系列制度的基础上，2017年制定了内容更全面、操

2、作性更强的《aa市预算绩效管理工作规程》，对预算绩效管理组织实施、绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价结果应用以及专家和中介机构参与预算绩效管理作出了详细规定，为我市预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。二是完善指标体系。抓住绩效评价指标体系构建这个关键，从2017年起，我市收集、整理、编印了绩效评价指标，实行市县区及中介机构指标信息共享，为专项资金的绩效目标编制和支出绩效评价工作提供了参考。目前，已收集整理近200个项目的4000多条评价指标。并对每年的第三方评价项目及结果、评价机构、报告质量等信息实行全市共享，有效提升了县市区绩效管理工作

3、水平。三是加强宣传培训。为更好地推进绩效管理工作，汇聚各方合力，近年来，我们通过讲座、调研、座谈等形式，就绩效管理理论、政策、制度、办法和操作流程等方面，对预算部门、中介机构等相关人员开展宣传培训工作，使其有理念、知内容、懂方法。比如，今年4月10日、5月17日请专家分别对中介机构、全市财政系统工作人员开展了绩效评价业务培训。（二）抓重点评价。主要体现在“三个发力”：一是对重点支出发力。按照突出重点的原则，结合预算编制要求，每年选取10个左右党委、政府重视、社会关注度高以及资金投入量大的项目，开展财政重点支出绩效评价。比如，对公共自行车租赁系

4、统建设及运营补助经费、城市基础设施建设经费、廉租公租房保障补助资金、教育发展资金、取消药品加成改革专项资金等开展绩效评价，为市委、市政府的决策提供了依据。二是对大额专项资金发力。将当年预算安排在500万元以上的大额专项资金作为绩效管理重点，通过年中评估与事后评价相结合，掌握了项目管理和绩效目标实现的第一手资料，发现了项目管理中存在的问题。2015-2017年,对97个预算项目30亿元财政资金进行了财政委托第三方绩效评价（评估），有针对性地提出了合理化建议100余条，使专项资金预算安排更加合理，节约了财政资金。三是对部门整体支出发力。在省内率先

5、开展部门整体支出绩效评价试点，通过重点对单位的人员结构、支出水平、资产管理、实现绩效等进行摸底评价，有效提升了市直各部门的支出管理绩效。（三）抓结果应用。主要是做到了“三个结合”：一是将绩效评价结果与预算编制结合。对绩效评价结果较好的，预算安排时予以支持和激励；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。比如，2018年预算编制过程中，依据评价结果对改进资金管理、调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算提出了相应的建议。根据2017年财政组织的第三方评价结果，调减相关项目预算金

6、额1.93亿元，调增相关项目预算金额5754万元，结果参考调整额共计2.5亿元。二是将绩效评价结果与日常预算管理结合。不断探索建立绩效评价结果反馈整改机制，对绩效评价过程中发现的问题和漏洞，及时反馈给被评价部门和单位，作为其改进预算管理的重要依据。比如，2017年通过中小微企业发展资金、'‘十百千”工程及新型工业化专项资金的评价，市经信委依据评价建议对其主管的专项资金进行了统一归口管理，建立了系统化的项目信息档案，制定了对资金使用的跟踪问效措施。三是将绩效评价结果与行政监督结合。建立绩效评价结果向同级人大、政府报告机制，部门绩效自评价和财政再

7、评价结果在各部门网站公开机制，加强社会监督，提高评价质量。同时，将预算绩效评价结果纳入部门工作目标考核范畴，并建立绩效问责机制，逐步建立“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的绩效问责机制。二'下阶段预算绩效管理的思路和重点十九大报告中指出：“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，首次将全面实施绩效管理提升到习近平新时代中国特色社会主义思想的高度，并作为新时代财政建设思想的重要组成部分。贯彻党的十九大精神，全面实施绩效管理，我们认为，当前的工作目标主要是做到“四个全”：一是绩效管理全覆盖。即将一般公共预算、政府性基金预算

8、、国有资本经营预算的所有资金或支出项目纳入绩效管理范围，社保基金预算也要参照执行。二是贯穿预算全过程。即不仅预算编制、执行、结果要引入绩效理念和绩效管理，还要对重大