危险源辨识和风险评价控制制度

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1、危险源辨识和风险评价控制制度1目的为保证公司所有活动、产品和服务屮的危险源辨识和风险评价得以顺利进行，并通过采取相应的控制措施，有效减少生产安全事故（事件）的发生，改进安全绩效，特制定本程序。2适用范围适用于公司整个牛产经营过程中的危险源识别、风险评价和风险控制策划。3职责3.1分管安全领导是木程序的主管领导。3.2安全管理部门是本程序的归口管理部门，负责编制《危险源辨识评价表》；负责公司的危险源辨识、风险评价和风险控制策划；负责督促、检查各部门的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。3.3各部门负责各自业务范围

2、内的危险源辨识、风险评价和风险控制策划，按照程序要求对危险源进行管理和控制，相关评价结果及控制措施、评审记录等文件交安全管理部门备案。4工作程序4.1危险源的辨识时机a安全管理部门和各部门每年进行管辖范围内的危险源辨识。b新设备、新技术投入运行前应对危险源进行再辨识。c当生产活动、服务等发生变化或发生生产安全事故（事件）后，应对危险源进行重新辨识。d相关法律法规、标准及相关方要求发生变化时，应适时对职责范围内的危险源进行辨识。4.2危险源辨识4.2.1危险源辨识方法a询问与交流。b现场观察。c查阅冇关记录。d获取外

3、部信息。c头脑风暴。4.2.2危险源辨识范围及应考虑的因索a公司所有活动（包扌乩常规和非常规的生产、管理、辅助、服务等活动）。b所冇人员（包括进入工作场所的员工、合同方人员、访问者等）。c所有设施（包括公司及外界提供的建筑物、设备、材料、环境）。d三种时态（过去、现在、将刺、三种状态（正常、异常、紧急）和七种因索（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工效因素），根据风险的范围、性质和时限进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的。4.2.3危险源辨识的实施a安全管理部门对公司办公场所、人员和设施中

4、产生的危险源进行辨识，填写《危险源辨识评价表》，报领导审核，主管安全领导批准后实施。b各部门对木部门办公场所、人员和设施中产生的危险源进行辨识，填写《危险源辨识评价表》，报分管安全领导审核，经理批准后实施。《危险源辨识评价表》报安全管理部门汇总。4.3风险评价4.3.1风险评价方法:a直接经验判断法。b作业条件危险性评价法。4.3.1.1直接经验判断法。当出现下列情况Z—者直接判定为重大风险：■不符合职业健康安全法律法规和其他耍求的。■相关方冇合理抱怨和要求的。■曾经发生事故至今未采取有效措施的。■直接观察到可能导

5、致事故危险且无适当控制措施的。4.3.1.2作业条件危险性评价法（LEC法）D二LXEXC,公式中：L发生事故的口J能性大小（取值见表一）E——人体出现在危险环境屮的频繁程度（取值见表二）D——风险性分值（取值见表四）当D值270时应评定为重大风险。4.3.2风险分级a用LEC评分法评价危险源，考虑风险的可能性和后果的严重程度，可分5级,见卜表四。bD值270，风险等级为3级以上的评价为重大风险。分值数事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完金意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可

6、能0.1实际不可能表一：事故发生的可能性（L）分值数频繁程度10连续暴露6每天工作吋间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表二:暴露于危险环境频繁程（E）分值数可能出现的结果100大灾难，很多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需耍救护，轻伤表三：可能产生的后果（C）4.3.3风险控制策划分值数事故发生的可能性风险等级M320极其危险，不能继续作业1级160〜320高度危险，需立即改正2级70〜160显著危险，需要整改3级20〜7

7、0一般危险，需要注意4级<20稍有危险，可以接受5级表四：风险值（D）a风险评价应在危险源充分辨识基础上进行，其结果应形成文件。对评价人员应进行培训。b安全管理部门、各部门根据识别的危险源进行风险评价，根据评价结果，策划风险控制措施，列入《危险源辨识评价表》。所采取的措施，需对相关岗位员工进行培训。如果采取的措施将引起对安全管理文件的修改，按《文件控制程序》执行。