危险源辨识、风险评价和风险控制制度.doc

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1、危险源辩识、风险评价与风险管理制度1目的为辨识全公司范围内的职业健康安全危险源，并对它们的风险进行评价，判定出重要危险源，从而进行有效的风险控制，特制定本程序。2范围本程序适用于全公司范围内生产经营活动及相关服务过程的危险源辨识和风险评价及其管理。3工作职责3.1职业健康安全委员会负责危险源辨识和风险评价及其控制的组织领导工作。3.2综合管理部负责组建本公司风险评价小组，实施危险源辨识和风险评价及其控制工作。3.3其他各部门、各单位配合综合管理部负责参与本公司危险源辨识和风险评价及其控制管理工作。4工作程序4.1

2、成立风险评价小组综合管理部负责确定风险评价小组的成员，所有成员应经过专门培训并有资格能力、经验开展职业健康安全的危险源辨识和风险评价及其控制工作。4.2选择和确定评价范围评价小组应确定本公司从事的生产经营活动、产品及相关服务过程，包括产品的设计、加工生产活动、公司区内的基本建设、设备设施、服务、消防、供方和外包方的服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程。4.3危险源辨识4.3.1危险源辨识主要采用直观经验法和工作危险源分析的方法。4.3.2各部门、岗位应从本岗位工作活动、生产活动、职能及管理的设备设施等出发，认

3、真6精品文档交流填写《作业活动划分工作表》及《公司危险源辩识、风险评价工作表》，完成后报公司风险评价小组。公司风险评价小组组织相关人员进行审核把关，确定危险源。4.3.3危险源辨识的要求评价小组成员和各部门、岗位负责填写《作业活动划分工作表》及《公司危险源辩识、风险评价工作表》的人员，应通过现场观察公司搜集的资料和信息，如以往的事故事件的调查统计分析等，对公司确定的评价对象，辨识出尽可能多的实际和潜在的危险源，包括：a）物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险源扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、危险物

4、质、防护措施和安全装置的缺陷；b）人的不安全行为，包括违章操作、误动作和其他一些不安全行为；c）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、粉尘、雷电），化学的（易燃易爆、有毒有害的气体、液体、固体）以及生物因素；d）管理缺陷，包括规章制度、人员培训、安全记录台帐管理、安全监督检查、事故防范、应急管理、劳动安排、防护用品缺少等的管理。4.4风险评价4.4.1风险评价方法采用附件1给出的作业条件危险性评价法（LEC法）作为本公司主要的风险评价方法。可以结合直观经验法和类比等方法。4.4.2风险评价

5、的基本依据是：a)法律、法规、标准及其它要求；b)本公司的规章制度、体系文件和作业文件；c)本公司及本行业以往发生事故的统计资料等。4.4.3确定危险源发生事故的可能性大小和后果严重度的指导原则是：a）评价危险源发生事故的可能性大小，重点考虑其发生的条件（如正常、异常还是紧急情况时发生）、现场是否有控制措施（包括个人防护品、应急措施、检测系统、作业指导书、员工培训情况）、事故或事件发生后是否易于被发现或察觉、同类事故或事件以前是否发生过以及人体在这种环境中暴露的频繁程度；6精品文档交流b）决定危险源发生事故的后果

6、严重度，重点考虑法律、法规、标准及其它要求、人员伤亡程度、经济损失的大小、持续时间及对本公司公众形象的影响大小。4.4.4风险分级公司各部门首先由各部门主管填写《公司危险源辩识、风险评价工作表》进行风险评价，完成后报公司风险评价小组。风险评价小组应组织具有风险评价能力的人员，根据危险源发生事故的可能性大小和后果严重度，对辨识出的危险源进行风险评价，确定危险源的风险级别。判定危险源的风险分级的准则是：a)一般；（满足L×E×C=D≤20）b)中等；（满足20＜L×E×C=D≤70）c)不可接受；（满足70＜L×E×

7、C=D≤160）4.4.5风险评价的结果风险级别为可接受和不可接受风险进行管控，风险评价小组应将重要危险源进行汇总，编制《重要危险源清单及其风险控制措施计划》，报管理者代表审核，经公司总经理批准后公布。4.5风险控制4.5.1风险控制的措施计划应依据下列原则确定：风险级别LEC法分值确定控制措施的基本要求一般L×E×C=D≤20维持现状，保持记录中等L×E×C=D≤70制定管理制度、规定进行控制不可接受L×E×C=D≤160制定管理制度、规定或目标、管理方案，限期治理4.5.2风险控制措施的内容制定具体的风险控制

8、措施，一般应考虑采用以下三种措施之一或它们的组合：──教育措施：通过多种形式的宣传、教育和培训，对每位员工传授和训练职业健康安全方面应有的态度、自我保护意识、知识和操作技能；──技术措施：即对某一项建设工程、工艺操作、设施维修等采用先进合理的技术手段，尽可能实现生产的本质安全；6精品文档交流──管理措施：制定完善的管理程序、操作规程、应急预案等，从安全管理技术、管理方法、