管理规范（做为参考）

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1、、产成品收货流程管理规范二、厂区仓转周边仓凋货过仓管理规范1.厂区仓库位不足时，由该库仓管组长判定是否过仓，如需要，则应立即在SAP系统中开具厂区仓调周边仓出货单，通知己待命车队派车装货；2.在车队派车后，调入仓仓管员负责收货入库，在车队带来的出货单上签字，定期（天内）将该单据返回厂区仓，交厂区仓仓管员；3.厂区仓仓管员在收到签字返回的岀货单后，（）内负责在SAP系统中做收货操作，开岀系统收货单。三、周边仓调货过仓管理规范四、销售发货管理规范1・调度员（每天？）在系统中查看订单下达情况，并根据订单下达情况及时进行系统操作；2.如

2、系统丄有新的销售订单下达，调度员应立即在SAP系统中创建交货单,并在系统中对拟交货物进行拣配，拣配完毕应开具系统交货单交车队去各和应仓库提货；3.各出货仓仓管员在接到车队提交的交货单后，应立即安排车队装运货物;4.货物装车后，出货仓仓管员应立即在交单上签名确认，该车在所有仓库提货完毕后,带齐交单签收件到中心仓。中心仓仓管员在收到交货单据签收件后，应立即据此发货过帐，并打印随货同行物料凭证（产品送货单）交车队，车辆发运。中心仓仓管员在发货后应，应根据实际提货情况，立即在系统中开出出仓单，扣减实际库存，（待需要时?）打印出来（供财务

3、结算货款、结算车队运费）。五、调货管理规范1・调度员（每天？）在系统中查看订单下达情况，并根据订单下达情况及时进行系统操作；2」如系统活有新的转储订单下达，调度员应立即在SAP系统中创建交货单,并在系统中对拟交货物进行拣配，拣配完毕应开具系统交货单交车队去各相应仓库提货；3.各出货仓仓管员在接到车队提交的交货单后，应立即安排车队装运货物;4.货物装车后，出货仓仓管员应立即在交单上签名确认，该车在所有仓库提货完毕后,带齐交单签收件到中心仓。中心仓仓管员在收到交货单据签收件后，应立即据此发货过帐，并打印随货同行物料凭证（产品送货单）

4、交车队，车辆发运。中心仓仓管员在发货后应，应根据实际提货情况，立即在系统中开出出仓单，扣减实际库存，（待需要时?）打印出来（供财务结算货款、结算车队运费）。六、直发商业单位途损管理规范1.车队应将经商业单位签收的产品送货单在18日内返回到物流部（安泰达）质量专员处；2•质量跟踪专员根据回单判定是否为完美单据，并将问题单据清单立即转保险专员处理；3.保险专员接到问题单据清单后，判断问题类型，如丢失则判断车队为责任人，应立即向车队开出索赔通知单；如果是运损，涉及到运损机的及时返待处理仓，并冲消销售订单，因此由保险专员在系统中做标准退

5、货订单，然后补做返厂送货单交车队作为运损机退待处理仓的物料凭证九、借用管理规范1.在接到经财务部总监和物流部总监批准的借用申请单后，借出仓所在中心仓仓管员应立即在系统中开出出仓单，并交给借用部门。借用部门到借出仓领用物品时，借出仓仓管员在出仓单上签名确认；2.在产品借岀后，借出仓仓管员应立即在手工帐簿上进行登记并保存借用中请单；3.在登记手工帐后，借出仓仓管员应将确认的进仓单立即转给中心仓仓管员；4.屮心仓仓管员在收到经确认的进仓单后，应立即在系统屮将实际借出产品转入领用虚拟仓；5.借用部门借用产品按时归还并检验合格后，借出仓仓

6、管员验收入库•并按照手工帐簿跟踪各借用部门借用产品按时归还情况，（及时）反馈给中心仓仓管员；6.屮心仓仓管员根据借用品返还情况进行系统操作：（1）如果借出产品（及时？）归还，在SAP系统中将其从借用虚拟仓转岀，并转入借出仓；（2）如果借出产品产生损坏或未（按规定时间）归还，按从虚拟仓领用处理，参照物品领用流程。十、领用管理规范1.在接到经预算责任领导和物流部总监批准的领用申请单后，借出仓所在中心仓仓管员应立即在系统中开出出仓单，并交给借用部门；2.领用部门到借出仓领用物品时，借出仓仓管员在出仓单上签名确认。十一、中转仓不良品退货

7、管理规范1・收到退货订单后，中转仓仓管员接收退货产品，并应立即在系统中做入仓操作，生成相关入仓单；十四、报废管理规范1.保险专员在接到维修车间判定翻修后产品应报废通的知后，应立即对报废产品进行系统处理，在系统中生成报废岀仓单；2.报废产品的处理：向保险公司索赔的运回保险公司，其它的由维修车间自行处理；3・处理完毕，接FI报废流程。十五、报废管理规范1.物流统计数据分析主办在系统运行程序，打印盘点表，交仓库仓管员盘点；…2.仓管员在接到盘点表后，应立即进行实际盘点，点算货物，并记录在盘点表上；3.仓管员在盘点后，应立即对差异情况进

8、行整理，列成清单文档；4.营销本部配件科、传播科、财务部、物流部等部门审核盘点结果，决定是否需要重盘；5.审核后，财务部分析审核差异原因，并作出处理建议；6.财务部在系统进行盘盈/亏，或其他业务操作。