工程检查管理办法

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1、第一章总则第一条为规范XXXX投资开发股份有限公司（以下简称公司）工程管理和过程控制，确保项目工程技术和质量管理符合公司要求，根据《工程管理制度》，特制定本办法。第二条木办法适用于公司和全资子公司（以下简称下属公司），控股及参股公司参照执行。第二章职责内容第三条工程管理部：（-）编制项目工程检查方案；（二）组织项目工程阶段性关键点检查及巡检。第四条工程部：（-）配合公司工程管理部进行工程检查；（-）根据公司工程管理部检查整改意见制订改进方案并落实。第三章阶段性关键点检查第五条全项目建设周期共设置五个阶段性关键点：（一）基

2、础施工至正负零；（―）主体封顶；（三）交房样板；（四）竣工验收前；（五）工地开放日前。第六条以上各阶段指第一批工程实施达到的阶段，如主体封顶，指最快的一个流水段或单位工程达到该形象进度，其它阶段类似。第七条根据项冃工程总控计划及现场实际进度情况确定检查时间，公司工程管理部成立检查小组，组织公司成木管理部、技术管理部参加检查。第八条公司工程管理部制订检查计划，明确阶段性关键点检查重点，主要包括:安全文明施工、工程进度、工程实体质量、工程资料、风险管理等。第四章工程巡检第九条巡检分成“基础阶段”、“主体结构阶段”、“装饰安装

3、阶段”三个阶段分别进行。公司工程管理部根据项目总体计划和各项目工程实际进度确定检查时间。第十条由公司工程管理部组织公司技术管理部、成本管理部、市场营销部等相关部门成立检查小组，对各地区项目进行巡检。第十一条抽检内容突出现场成本管理、质量管理、实体质量、安全文明施工等具体实施情况。第五章检查对象、方式及评分原则第十二条检查对彖：（-）由公司工程管理部抽查处于施工阶段的项目，实施关键点检查和巡检。原则上多于两个在建项目的下属公司，须至少抽取两个项目进行检查；（-）只有一个在建项目的下展公司，优先进行关键点检查。第十三条检查方

4、式：（-）每季度末，公司工程管理•部将下季度的检查计划通知各下属公司工程部负责人；（-）公司检查采取关键点检查与巡检相结合的方式；（三）检查结果以检查小组成员的共同签字确认为准；（四）需要检查的技术资料须在检查小组离开现场前提供；（五）被检下属公司工程部负责人、监理单位、施工单位相关人员应参加检查；（六）项目检查完毕后，检查小组应在该项目召开木次检查结果沟通交流会，将检查内容在会上进行通报，重点分析问题发生的原因及整改建议等；（七）检查小组组长对本次检查资料进行分析整理，抄送公司工程管理部、被检下属公司总经理、工程分管领

5、导、工程部负责人；（八）根据检查的实际情况，下属公司工程部一周内须针对检查小组提岀的整改要求，编制整改措施及计划，并形成报告报公司工程管理部备案；（九）公司工程管理部根据整改备案情况安排是否进行复查。第十四条评分原则：（一）检查评分表中，设立了保证项目和一般项目，保证项目检查的重点和关键,在检查表中，保证项目用★标识，在表格中用黑体字显示；（-）各阶段检查评分表中，满分为100分；（三）评价过程采用扌II分评价办法,扣分标准详见本办法附件；（四）各阶段检查评分不得采用负值。各子分项检查项目所扣分数总和不得超过该子分项应得

6、分数；（五）在检查评分中，当保证项FI中有一项不得分时，该阶段检查表的子分项不应得分。第十五条检查安排：（一）公司每季度对每个下属公司进行不少于一次的检查；（二）检查日程一般不安排在冬歇期。第十六条样板区只进行现场检查，一般不参与关键点和巡检的止式评分，但如果出现重大质量问题，将该质量问题纳入正常检查项目一并扌II分。第六章检查结果公布方式第十七条季度报告：每季度检查完毕后由检查小组编制季度检查报告，报下属公司总经理、公司工程管理部、工程分管领导及总裁审阅。并由检查小组对各下属公司项目进行评分排序，相关结果经工程分管领导

7、审批确认后，对公司、各下展公司发布。第十八条年度报告：每年末由公司工程管理部对本年度四个季度的检查结果进行算术平均统计，形成下属公司和项目的年度最终排序。相关结果经工程分管领导审批确认后，对公司内各下属公司、各部门发布。第七章奖罚第十九条处罚原则：（-）检查中发现因管理工作不到位，导致现场出现严重质量缺陷、渗漏等重大质量问题，给予公开通报批评;（二）检查中发现上次整改回复的内容与现场不符，将给予公开通报批评，由公司工程管理部进行相应处罚，处罚措施需经总经理审批。第二十条年度奖励：每年年末根据工程检查年度报告的排序，结合实

8、际评分，由公司工程管理部制订相应奖励措施，报总裁审批后实施。第八章附贝U第二十一条第二十二条本办法自公司总裁办公会审议通过之日起生效0本办法由工程管理部负责解释。