全省化工专项整治对生产企业安全检查表

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1、全省化工专项整治对生产企业安全检查表被检查单位名称法人代表被检查单位地址检查日期联系电话专项整治分类企业类型序号检查内容检查方式检查结果检查人员1是否按照专项整治的总体要求对本单位的专项整治工作进行了动员、部署查阅会议记录2是否制订了专项整治的实施方案，配齐了工作人员，建立了专项整治责任制；查阅方案及文件3是否对本单位及所属的企业和单位进行了无一遗漏的排查摸底；查阅排查的台账记录4是否履行了相关审批手续，是否依法取得了国家及省有关规定的证照，其证照的来源是否合法。(1)是否持有合法工商营业执照查企业工商营业执照(2)是否取得了危险化学品安全生产许可证查阅安全生产许可证5从业人员安全资

2、格及全员培训情况检查(1)主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查安全教育培训记录台帐(2)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书(3)其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格6、企业执行与遵守安全“三同时”的情况(1)危险化学品建设项目是否按照相关规定通过设立安全审查查建设项目安全审查意见书(2)危险化学品建设项目是否按照规定进行了安全设施设计审查查安全设施设计审批文件(3)危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案查备案文件(4)安全设施是否按照规定通过安监部门的验收审查查验收文件(5)是否存在未经批准

3、擅自组织施工和建设的现象现场检查7、生产系统安全检查(1)是否存在国家明令淘汰、禁止使用的落后工艺技术或设备依据产业政策(2)防雷设施是否检测合格查验防雷检测报告(3)易燃易爆、有毒物品场所是否设置区域警示线、警示标识和警示说明等安全标志现场查验(4)甲乙类可燃液体储罐区是否设置泡沫灭火系统，消防设施的配置是否满足要求(5)是否根据作业场所的特点设置了事故柜，并配置必要的防护器材(6)可能泄漏可燃（有毒）气体（蒸气）处，是否设置可燃（有毒）气体检漏报警装置(7)构成重大危险源的液（气）体储罐是否设置了必要的温度、压力、液位等检测和报警设施(8)是否根据危险化学品的种类、特性，在车间、

4、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运输要求。(9)危险化学品储罐区每个储罐应有标明名称储存物品、容积、危险特性和灭火方法的标识；(10)储存甲、乙类油品（易燃液体）的固定顶油罐（贮罐）和地上卧式油罐的通气管上附件（如呼吸阀、安全阀）必须装设阻火器；(ID储存罐组应设防火堤或事故存液池，其有效容量不应小于其中最大储罐的容量；易燃、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道;罐区防火（护）堤应相应设

5、置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；(12)生产、储存危险化学品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持符合规定的安全距离。8是否存在重大隐患，对重大隐患是否做到了整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施和应急预案“五落实”现场检查并查阅整改方案9、是否建立、健全安全生产责任制，是否层层签订了安全生产责任书(1)法定代表人（主要负责人）安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本(2)分管负责人安全生产责任制(3)安全管理人员安全生产责任制(4)岗位安全生产责任制(5)职能部门安全生产责任制(6)是否签订了责任书10企业是否落实了重要生产环节、重

6、大隐患跟踪排查治理的部门和责任人11.是否制定了各项安全生产规章制度和操作规程(1)安全教育培训制度查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本(2)安全生产奖惩制度(3)安全检查和隐患排查整改制度(4)安全设施、设备管理制度(5)作业场所防火、防爆、防毒管理制度(6)作业场所职业卫生管理制度(7)作业安全管理制度(8)安全施工与检修制度(9)安全例会制度(10)危险化学品安全管理制度(11)安全投入保障制度(12)职业卫生管理制度(13)外来施工单位及人员的安全管理制度(14)剧毒化学品、易制毒化学品安全管理制度(15)厂区道路交通管理制度(16)重大危险源管理制度(17)劳动防护用

7、品（具）管理制度(18)事故管理制度(19)安全设施“三同时”管理制度(20)是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并以文件形式下发查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本12是否依法设立了安全生产管理机构（包括安委会），配置了专（兼）职安全管理人员；查阅文件13主要负责人是否按时主持召开了本单位安全生产工作例会，研究解决安全生产重大问题。查阅会议记录14是否按照国家规定的标准和比例提取了安全费用；是否交纳了安全生产风险抵押金；查企业相关文件、资料15