化工专项整治企业检查表2

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1、附件2化工专项整治企业检查表企业名称：企业法人代表：联系电话：安全生产许可证：有效期：建设项目批准书：检查人员：该企业直接安全监管部门：阶段序号检查内容检查方式实际情况存在的主要隐患和问题整改意见复查情况及签字第一阶段1落实省安监局《关于做好今冬明春安全生产工作的通知》（晋安监管三字〔2011〕1号）要求，开展隐患排查专项行动情况查文件、会议记录、隐患排查台帐2结合企业实际和上级工作要求制定了专项整治方案，并以文件下发。查方案3确定本企业重点专业检查项目和重点检查内容，制作检查表。查检查表4企业主体责任落实情况

2、执法检查5第二阶段1企业组织学习23号文件和186号文件的情况组织5-8人笔试2逐条对照“186号文件”进行对照检查，查记录3开展全员性的隐患排查治理行动。查隐患排查台帐4通过排查，对安全管理方面的缺陷进行修订完善，对排查出设施设备等物的不安全隐患进行限期整改，对人的不安全行为进行安全培训和教育，查资料、台帐5全面加强和改进企业各项安全生产基础工作，严格执行安全生产各项规章制度和操作规程，深入开展“反三违”、“抓三纪”活动，建立安全管理长效机制，巩固专项整治成果，全面落实企业安全生产主体责任。查改进措施、查现场

3、6向安监局上报《专项整治自查自整工作报告》。查报告内容是否全面、真实5第三阶段1第一、二阶段工作已全面开展，并备案查备案表2安全生产责任制、安全生产规章制度、安全技术操作规程制定、落实和持续改进情况；安全管理机构设置及安全管理人员配置情况；安全生产最薄弱环节的改进情况；查办公场所查资质、查文件资料3危险化学品购销、储存、装卸、运输等环节安全管理制度制订和落实情况；采购、销售、运输等相关资质审查及建立用户档案、充装记录、销售台账情况；查制度、台帐、档案4全员及外来作业人员安全教育培训情况；主要负责人、安全管理人员

4、、特种作业人员持证上岗情况；从业人员按照规定正确佩戴和使用劳动防护用品情况；对同类型企业安全事故开展案例教育、吸取教训、落实防范措施情况；查人员资质、查作业现场、查事故案例教育讲义、查措施5危险化学品重大危险源登记建档和远程监控的有关情况；涉及危险化工工艺自动化改造情况；应急救援组织的建立和应急装备、物资配置情况；事故应急救援预案制定、备案和演练情况；查改造方案、查现场、查资料56生产安全事故报告、建档、调查处理情况，对涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等）和重复性事故制定

5、整改措施情况；查台帐7各类安全设施，特别是防雷防静电设施，可燃有毒气体检测报警装置，防火、防爆、防毒、防泄漏设施的配置、使用和维护情况；查现场8动火作业、进入受限空间作业、高处作业、抽堵盲板作业、设备检维修作业和隐蔽工程作业等危险性作业实施许可管理情况；同一区域内或者交叉作业的双方单位签订安全生产管理协议、明确各自安全管理职责的情况；查作业票证和安全协议内容9隐患排查与治理工作机制的建立情况，对排查出的隐患是否做到“五落实”（措施、责任、资金、时限、预案），对重大安全隐患报告和治理情况；查资料10安全标准化开展

6、情况对照通用规范11自动化改造完成情况查改造方案12压力容器、压力管道、安全阀等特种设备及其附件日常管理及定期检测检验情况；查检验报告513气瓶和槽罐车的充装管理情况，是否存在软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品的行为；现场充装管理14进行执法检查按照执法检查表15上报《隐患整改报告》查报告内容第四阶段1县级政府关停企业措施落实情况查应关停企业2专项整治工作部署情况查文件、查机构3市、县专项整治检查组对企业检查情况，有无遗漏查检查率、文书、处罚情况4企业隐患整改完成情况查整改率，抽查企业5

7、周边不符合安全距离企业的搬迁整治情况查方案、搬迁进展6整治效果评价检查组集体研究注：专项整治结束后，由省、市、县安监局分别归档。5