宁夏上陵集团汽车板块总经理绩效考核方案

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1、宁夏上陵集团汽车板块总经理绩效考核方案一、总则（一）为提升总经理目标管理和绩效管理育幼,提高公司的整体运行效率，促进总、经®努力改善工作绩效,提高自身能力,提升t理水平,促进^司快速、高效、健康的发展，特制订本方案；（二）通过对总经理的经营业绩、管理能力及敬业精神等的客观评价，为公司总经理的薪酬管理提供有效依据；（三）本考核方案适用于汽车板块各公司总经理。二、考核实施主体公司成立总经理绩效考核小组，负责总经理绩效考核工作的组织实施，由汽车板块总经理任组长，汽车板块各公司总经理及相关部门为架构，汽车板块办公室负责考核数据的统计工作。二、考核周期考核分为月度考核、季度考核及

2、年度考核。!1!考核指标总经理考核指标分为两大类：KPI考核指标及行政考核指标，KPI考核指标又分为四类，即销售考核、服务考核、财务考核及人事考核,具体如下表：指标类别序号指标名称单位分值考核标准数据来源KPI指标考核销售考核1销量辆实际销售台数/计划销售台数销售内勤及财务部2销售收入丿j元实际销售收入/计划销售收入财务部3精品销售万元实际粘品销住额/计划粘品销售额财务部4集客量批次考核当刀集客量，达成目标值的70%,此项为满分市场专责及销售前台5进店量批次考核当月展厅进店量市场专责及销售前台6投保率%新车投保单数/销量，目标值70%销售内勤及财务部7渗透率%金融单数/

3、销量，目标值40%销售内勤及财务部8试乘试驾率%试乘试驾批次/展厅进店量9展厅成交率%销戢/展厅进店暈财务部及市场专责服务考核10进场台次台实际维修台次/计划维修台次服务内勤及财务部11维修收入万元实际维修收入/计划维修收入财务部12续保收入万元考核当刀续保收入服务内勤及财务部财务考核13新车毛利率%（销售收入-销售成本）/销售收入财务部14长库龄车天数天最长不得超过100天，库龄全部100天以内，此项为满分；财务部15存销占比库存数量/当刀销量，H标值设定为1.2财务部16维修毛利率%（维修收入-维修成本）/维修收入财务部17营业收入万元实际营业收入/计划营业收入财务

4、部18销售费用万元实际销售费用/计划销售费用财务部19管理费用万元实际管理费用/计划管理费用财务部20财务费用万元实际财务费用/计划财务费用财务部21营运资金周转率%销售收入净额/（平均流动资产-平均流动负债）财务部22综合毛利率%（营业收入-营业成木）/营业收入财务部23利润总额万元实际利润总额/计划利润总额财务部人事考核24人匚成本利润率元人工成本总额/利润总额，人丁成木包括：工资总额、补会保险费用、职工福利费用、职工教育经费、劳动保护费用人事专责及财务部25员工流失率%考核期内人员流失控制在3%以内人爭专责26培训合格率%（实际/目标+抽检合格数/抽检总数）*分值

5、人事专责及汽车板块行政管理指标安全5KPI指标考核项只有减分没有加分，任务目标达成或超额，均得该指标权重分，不加分；任务目标未达成，按照“达成率*分值”考核。月度考核最高为100分，最低为0分。营业收入、投保率、渗透率、利润总额按照目标值100%考核，其他项按照目标值70%考核。五、绩效考核办法（一）薪酬构成岗位级别档次基本工资绩效工资通讯补助奖金管理二级8档11142=7428/2500超额净利润**%（二）月度考核绩效考核小组对各公司当月KPI指标进行考核，总经理绩效考核分数作为总经理绩效工资发放的依据。（三）季度考核每季度末由绩效考核小组对季度关键KPI指标进行考

6、核（包括:营业收入、利润总额，营业收入完成率占比50%,利润总额完成率占比50%）:1、考核分值（达成率*占比*100）低于90分，基本工资降一档；2、考核分值低于80分，基本工资降二档；3、考核分值低于70分，基本工资降三档；4、考核分值低于60分，基本工资降四档；5、下季度考核时累计达成分值高于90分，恢复原岗位级别档次;6、连续两个季度考核分值低于70分，降级为副总。（四）年度考核每年末由绩效考核小组对全年营业收入及利润总额达成情况进行考核：1、年终绩效考核年终绩效考核权重：营业收入40%,利润总额55%,安全5%,任务目标达成或超额，均得该指标权重分，不加分；任

7、务目标未达成,按照“达成率*分值”考核。年度考核最高为100分，最低为0分。此考核得分将作为总经理年终绩效发放的依据：年终实发绩效=（7428/2*12）*年终考核得分2、超额利润奖年终奖金二（实际利润总额-目标利润总额）*百分比，百分比具体由集团待定。六、附则（一）本方案由绩效考核小组负责制定与修改，经集团主管副总、集团人力资源部、集团事业发展部、集团董事长批准后实施；执行过程中需完善的补充条款和修改具有相同效力；（二）本方案由绩效考核小组负责实施和解释；（三）本方案自下发之日起正式实施。宁夏上陵集团汽车板块2013年11月6日