地产总经理及集团财务总监绩效考核简略方案.docx

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1、关于“地产总经理”及“集团财务总监”绩效考核管理的简略方案一、前期思考内容1、绩效考核开展的环境假设：（1）集团整体原业务稳定，新业务地产模块处于起步、快速发展阶段。（2）集团整体绩效考核管理工作未全面开展。2、绩效考核开展的目的：绩效不是为“惩”，而是为更好地完成整体目标，进而“奖”那些业绩突出的优秀人员。3、绩效考核开展的步骤：中高层绩效考核管理“先行”，适当时再推行整体绩效。4、考核方向：（1）地产公司发展初期，工作重点在施工方面，更偏重于关键指标的达成。（2）集团财务属于常规管理工作，其中地产公司在销售前为“花钱”部门，集团财务需重点支

2、持。（3）先专注于“工作绩效”的考核，暂不涉及“个人能力”、“工作态度”、“综合素质”等问题。二、绩效考核简略方案1、地产总经理绩效考核范例（表1）说明：（1）假设各任务目标均在进行中，实际工作中删除不相关目标。（2）假设“主营业务收入”、“净利润”、“资产回报率”等内容均在目标可控范围内，无其他风险事项。（3）假设地产方面无其他需要处理的重大管理事项。（4）工程任务指标可以根据施工进度及重要性，再次细分，如建筑设计进度、电气施工进度、水暖施工进度、园林景观进度、装修进度、结构进度等。（5）所有数据均为假设。2、集团财务总监绩效考核范例（表2）

3、说明：（1）作为集团本年度新业务内容，房地产开工阶段的“融资计划”为财务工作的重中之重，应全力保障。（2）假设除地产模块外，其他业务正常运营，利润匀速增长。房地产公司总经理绩效考核目标计划表姓名***职务房地产公司总经理考核周期年度负责项目房地产公司工作概要（结合房地产2016年战略布局整体状况。）工作目标计划序号工作指标名称权重工作目标值考核资料来源备注1工程任务30%————（1）计划开复工面积15%**平米工程部其中新开工面积10%**平米工程部复工面积5%**平米工程部（2）竣工备案面积10%**平米工程部（3）售楼处与样板间装修5%*

4、*处工程部2“五证”取得25%共计**个——（1）《国有土地使用证》5%本年__月__日前前期部（2）《建设用地规划许可证》5%本年__月__日前前期部（3）《建设工程规划许可证》5%本年__月__日前前期部（4）《建筑工程施工许可证》5%本年__月__日前前期部（5）《商品房预售许可证》5%本年__月__日前前期部3贷款融资、销售等任务45%————（1）完成贷款15%**万元财务部（2）销售签约10%**万元销售部（3）销售回款15%**万元财务部（4）工程费用及其他支出5%**万元财务部合计100%被考核者签字签署日期董事长签字签署日期集

5、团财务总监绩效考核目标计划表姓名***职务集团财务总监考核周期年度负责项目集团财务系统工作概要（结合集团2016年战略布局。）工作目标计划序号工作指标名称权重工作目标值考核资料来源备注1融资计划按时完成（假定今年主要涉及地产模块资金需求）40%融资任务***万元，达到90%以上财务部2财务预算10%费用在预算范围内财务部3财务计划执行10%财务计划完成率100%财务部4财务投资5%不低于计划增长率财务部5资金供应10%因资金供应不及时影响企业重要经营次数为0财务部6税务筹划5%因税务筹划不合理而造成公司损失次数为0财务部7财务计划、财务报告、成

6、本分析等编报及时10%达到100%总经理8外部关系单位满意度5%达到100%人力资源部9关键财务人员保有率5%达到90%以上人力资源部合计100%被考核者签字签署日期董事长签字签署日期三、绩效考核后续工作内容1、至少每季度一次的绩效考核目标谈话或会议。2、特殊情况下的绩效计划目标变更。3、年终绩效面谈与考核。4、年终绩效兑现。5、下一考核周期的绩效改进。四、关于考核兑现问题1、考核起步执行时可以不与薪酬挂钩，但可公开，也是集团总部的一种震慑力表现。2、如与薪酬结合，建议开始阶段不完全挂钩。比如占据管理人员薪酬的一部分，小于50%。