物资管理规程

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1、起草人部门/姓名/职位：签字/日期:审核人部门/姓名/职位：签字/日期:审核人部门/姓名/职位：签字/日期:审核人部门/姓名/职位：签字/口期：批准人部门/姓名/职位：签字/日期：分发部门：质量部（1）、生产部（9）、工程部（1）、采供部（1）、财务部（1）、办公室（1）共14份。变更历史正文目的：为规范和完善物资管理，制定本规程。范围：物资验收入库、领用、退库管理、备品配件的保管与保养、工器具的发放等。职责：生产部、仓库、采供部、工程部、办公室、车间及相关人员对本规程的实施负责。定义：无内容：5.1物资的采购巾报5.1.1大修、技改、扩建、新建等工程项冃所用五金材料，由工程部按项冃进度

2、提前填写川料计划交五金仓库。5.1.2常规通用及车间小修所用五金材料，由使用部门在每月25日前将用料计划中报给五金仓库。5.1.3电器、电缆、仪表、仪器设备及零配件、特殊配件等材料由工程部填写用料计划，每月25日前交五金仓库。5.1.3.1常用必备配件由工程部制作清单交仓库，清单必须写明物资名称、型号、规格、厂家、安全库存数最。常用必备配件由仓库根据库存情况申请采购经理室审批。5.1.4仓库根据使用部门的物资用料计划，核对库存情况酌情填写采购清单，经仓库负责人审核后送经理室审批采购。5.1.5如遇应急、紧急情况，使用部门应及时填写采购清单，由工程部和仓库审核报公司经理批准后立即采购，如相

3、关人员未上班，可以先采购后办理手续。5.1.6采购清单应一式四联（申购部门、采供部、仓库、财务），根据申请单内容进行填写：材料的名称、型号规格、数量、单位，冇特殊要求的需注明（如材质），申购部门必须送一联己审批购买单到仓库，便于入库时核实。财务联山采购人员提交。5.2物资的验收5.2.1仓库保管员根据采购清单（公司经理己市批）的内容进行核对验收，常规的备品备件由仓库组织验收，非常规的由工程部专业人员及购买部门人员一起进行验收。（合格入库，不合格由采供部及时退货处理）。5.2.2验收员和保管员对进库物资凭采购订单、货运单及装箱单等相关凭证进行验收。物资的名称、规格型号、数量、质量无误后应签

4、字接收入库。5.2.3-般物资应在当班验收完毕，大批量物资由工程部专业人在一天内验收完毕，大宗钢材、设备的验收在三天内完成。验收人员对物资的数虽、规格型号或质量不符合要求的应在验收单上写明，保管员仔细查看验收单，合格的物资准予入库，不合格的通知采供部作退货处理。5.2.4需开箱验收检查的设备，在开箱前应通知设备管理员及冇关人员到场，并遵守设备管理的冇关规定进行开箱验收。随货的合格证、说明书、质保书、技术资料及图纸等资料由工程部统一收集，归档管理。5.2.5仓库根据物资实际数量进行入库，并做好办理入库手续，及时记帐。5.3物资的入库5.3.1一般常用五金材料以及备品备件等入库，首先保管员必

5、须查清是否有巾批购买单，确定手续齐全，再与送货单进行核对，名称、规格型号、数量，以及产品的合格证等，确定无误后方可入库。5.3.2工程项日（人修、技改、扩建、新建）物资的入库，必须由工程部委派专人验收，并填写验收单提交于仓库，仓库保管员根据实际情况，给了办理入库手续。5.3.3按重虽计算的物资，冇重量偏差的，在公差范围内允许可入库，在公差范围外的应按实际璽虽入库，并及时记入台帐。5.3.4送货单一式三联，物资入库后仓库保管员在送货单上签字，仓库、采购、供货方各一联。收到发票时供货方附上仓库保管员签字一联，便于核实。5.4物资的领用5.4.1大修、技改、扩建、新建等工程项目的用料设备、钢材

6、、管材及管道配件等由工程部申请领用。领料时必须由工程部开具领料单交于仓库。再由工程项目经理批准，把己领用物资移交安装公司，并列入移交清单，经三方签字确认（工程部、仓库、安装方）。具体操作如下：由工程部填写类别、用途、按材料的名称、规格、数最交移交于安装公司，工程结束后便于核实。5.4.2小五金材料领用（法兰、垫片、镖丝等）：一-次性领用量价值在¥500元以下，由使用部门负责人或其授权的设备员填写领料单到五金仓库领用；一•次性领用量价值在Y500元以上，需经使用部门负责人审批，在领料单上签名示才可到仓库领用。5.4.3大五金材料领川：需经使用部门负责人审批，在领料单上签名后才可到仓库领用。

7、5.4.4仪表、仪器等计量器具类物资领用：需经工程部分管计量专业人员确认，并在领料单上签字方可到仓库领用。仓库按相关规定发放。5.4.5电器、电缆领用：需经工程部分管电气专业人员确认，并在领料单上签字方可到仓库领用。5.4.6常用电器配件领用：一次性领用量价值在¥200元以下，由电工班长开领料单到仓库领用。5.4.7办公用品：由办公室统一申报，仓库核实，由办公室统一领出发放。5.4.8劳动保护用品：由安全环保管理部每月30号前报计划