物资仓储管理规程

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1、抚顺新钢铁有限责任公司制度编号制度页数150C200701共5页物资仓储管理规程（暂行）编制人审核人批准人姚振禄张宝东万如铁主办单位：供应处发布日期生效日期2007年11月5日2007年11月5日第一章总则第一条为规范物资仓储、物料摆放及仓库管理工作，特制定本规程。第二条本规程适用于公司各物资仓库包括生产单位直供物资仓库（场地）和各生产单位存放的原辅材料、包装物、设备、备品备件等物料的管理。第三条本规程适用于抚顺新钢铁有限责任公司及其子公司。第二章职责第四条供应处负责物资进厂后物资的计量、摆放、

2、领用、发放、保洁、安全等管理工作。第五条各厂、处（中心）负责直供和临时存放在本单位物资的保管，及时将物资的存放地以书面及平面比例图形式报供应处备案；建立物资领用、消耗台账；参与生产领用物资及生产领料单位代保管物资的盘点。第三章物资出入库及存放管理第六条进厂物资必须按规定程序办理入库手续，必须经过专门验质人员的检验，不符合质量要求或有质量异议的物资不许入库…第七条物资入库验收时，必须依据金蝶K3系统的收料通知单或供应处计划员开据的收料通知单办理入库，无收料通知单库房应拒绝验收，不予办理物资入库。第

3、八条辅助材料物资入库前，由验质员和保管员执行到货登记制度,先入待检区，经验质员质量检验无误，保管员数量清点准确，供货商（或送货人）没有异议的情况下，在送货清单上（或检斤票）签字，作为办理接收物资入库手续的凭证，未经检验的物资不准实施货位，更不能投入使用。第九条需过磅计量的入库物资，必须进行过磅计量，然后依据计量检斤磅单核实数量后方可办理入库。第十条各种材料、备件、工卡量具、设备及附件等，要认真核对数量无误后，方可入库。第十一条物资入库后，保管员要认真及时地办理金蝶K3物资入库手续，登记有关账卡，

4、保证账物卡相符，各类物资不得出现损毁、短缺和私自外借现象。第十二条保管员应随时掌握仓库的储备情况，实施定额储备，超储积压、呆滞物资要按月进行汇报，按最高储存量和最低储存量申报补充计划。第十三条坚持定期盘点，随时核对，保证账物卡相符。每月底进行物资盘点，按月统计各单位到货3个月以上仍未领用物资的明细，做好考核工作，监督各单位做好计划申报数量，避免造成物资积压，发现问题及时汇报。第十四条办理物资出库，必须录入《领料单》，并严格按《领料单》品种、数量、规格发放，严禁用白条抵库存。第十五条仓库物资如有损

5、坏、报废、闲置、盘盈、盘亏，必须按规定办理有关手续，不准擅自处理，更不能采取盈时多发，亏时克扣的违纪作法。第十六条物资的储存保管，原则上以物料的属性、特点，用途规格,仓库的条件等，按金蝶K3系统中物资编码的大、中、小类及序号，确定货位的摆放，凡不能上货架的物料，要按规格分类，并按K3物料编码的顺序落地摆放。第十七条仓储物料要在安全可靠的前提下，堆垛合理，四号定位，五一摆放，根据货物的特点，做到成行、成列，文明整齐，标识明显，每一种货位物料都要建立物料卡片，注明物品名称、规格、型号、物料编码、进消

6、存数据、到货时间，生产厂家等，做到日清月结、月末总盘，金蝶K3系统帐、物、卡相符。第十八条仓储管理应做到三化、三保、三清、两齐、三一致、五防。三化：仓库规范化、存入系列化、养护经常化。三保：保质、保量、保安全。三清：物品清、规格清、数量清。两齐：库区整齐、货位整齐。三一致：帐、物、卡。五防：防火、防潮、防盗、防锈、防变形。第十九条保管员随时搞好仓库的清洁卫生，注意通风状况，上下班做好门窗关闭、电源开关及密码设置工作，并上好门锁。第二十条对于直供和临时存放在本单位物资的保管，各单位参照供应处管理方

7、法，做到物资摆放整齐，账、物、卡相符，物资存放安全、整洁。退库管理第二十一条对于检验不合格的物资，应置于不合格品存放区，进行隔离，并有明显的标识，防止误发、误用，并及时通报采购业务人员在三天内退货。第二十二条对于检验不合格的物资，办理退货手续时依据供应处制定的《出厂及返厂物资管理规定》中规定的出厂物资审批流程执行。第二十三条使用单位支领后的物资，有下列情况可办理退库。1、各项工程、生产过程中因节约或少损耗而剩余的物资。2、生产厂（处）已领未耗或直供物资库存较多，为减少储备量而需要退库的物资。3、

8、凡办理退库的物资必须重新计量，经物资保管员与退库单位主管人员共同核对无误后，方可办理退库手续。第二十四条对于生产单位领用未消耗的物资，按照财务处制定的《生产领料管理要点》执行。第五章仓库安全管理第二十五条易燃、易爆的危险材料，设专库储存保管，并有明显“严禁烟火”标识，仓库内及附近应设置消防设备和材料，同时要求保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，非保管人员不得随意进入库房，保管员对禁入者予以制止。第二十六条物资库房内防火、防盗设施完备，性能处于完好状态。第二十七条物资库房内禁止吸烟，禁带火种