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1、库房物资管理规程1.目的为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.2.范围本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.3.职责3.1库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.3.2.物资调拨员协助工作.3.3.部门经理负责监督.4.程序4.1物资的验收入库4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《请购单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可
2、由库管员直接请工程技术人员验物.4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.4.1.5库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.4.2在库养护4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.4.2.2对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故
3、.4.2.3实行物卡管理制度,卡物相符对位.4.2.4每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.4.2.5对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.4.2.6对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.4.3出库核实4.3.1物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.4.3.2物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无
4、价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.4.3.4库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.4.3.5每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.4.3.6物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.5.监督执行部门经理监督执行物资请购、申领管理规程1.目的为加强物资购买、领用的管理,保障各部门工作正常运行,特制定本规程.2.范围本程序对物资的请购、申领作了具体规定,适用于项目部各部室.3.职责3
5、.1各部室派专人负责本部门的物资请购.3.2各部室经理负责本部门请购工作的监督执行.3.3采供部负责物资的采购及发放.4.程序4.1各部门对本部门日常办公事务、保洁及工程维修保养所需的物资,要按月填报《请购单》.4.2各部门填列《请购单》,要本着计划性、节约性的原则，预估易损易耗配件及常规消耗物料,分类、分项标明规格、型号及用途等认真填列,各部门经理要严格把关,防止重复、超量购买,造成人为积压.4.3《请购单》于每月20日部门经理审核签字后报采供部,经采供部询价初审后,25日报财务部复审,呈大厦总经理批示,再由采供部统筹安排购买.4.4如遇突发性等特殊情况,急需购买配
6、件物料时,可随急报《请购单》,急转采供部后呈大厦总经理批复,及时安排购买.4.5为保证大厦内工程部管理的主要机械设备的正常运转,对前属的易损配件等,部门经理要责成技术人员详细列出所需配件的产地、型号、规格等技术数据,申报采供部,统筹安排备用件的购买.4.6申领4.6.1各部门领用所需要物品,必须填列统一印制的《申领单》.《申领单》由各部门班组领班或领用人按表列项目要求,认真填列,并有领班或主管签字,呈部门经理批示签发后,凭单到采供部库房办理出库手续后领取.4.6.2鉴于工程部维修任务急促、频繁的实际情况,为保证工程部各班组维修任务的及时完成,方便维修材料的领取,故对一
7、般替换配件,维修材料及小型工具等,由领班填列所需物品的《申领单》,调度室办理登记或建卡手续后,主管审查签发,采供部库房即可凭单办理出库手续,但对办公设备、办公用品、贵重零配件、工具、劳保清洁用品,必须由部门经理掌握签发.4.6.3工程部调度室签发《申领单》,必须严格掌握维修所需用量,要依据工程维修单所列维修任务所需的配件及材料签发《申领单》,防止人为流失、浪费、营私舞弊,一经发现严肃处理.4.6.4除工程部以外的其它部门,应按本部门的实际情况,以周、旬、月的需要量,填报《申领单》.4.6.5对工程部各班组所需物品的领用,实行“以旧领新”的规定,即在签
