鞋服有限公司质量记录管制程序（制度范本、格式）

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1、机密等级：DGUOHUI国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE&COSTUMECO.,LTD.质量记录管制程序GH-QP-02-03编制：ISO推行小组审核：批准：受控状态：发布日期：2004年06月01日Ggiui福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-03版次A-0质量记录管制程序发行编号生效日期2004年6月101.目的：建立质量记录管理规范，以便利用于存查调阅，必要时为溯源性提供依据。2.适用范围：本公司各部门的质量记录均适用。3.权责：3」质量记录单位：负责质量记录的保管。4.0参考文件：4.1IS09001:2000标准第424章。4.2《文件与资

2、料管理程序》5.0定义：5」质量记录：于质量系统屮，各项与质量有关且需要管制与记录。6.0作业内容：6」质量记录的作成、审核、编号依《文件与资料管制》程序书规定执行。6.2质量记录的分发：质量记录依规定正式核定后方可分发相关单位。6.3质量记录的归档与保管：6.3.1归档：各项质量记录的原稿（正本），具保管应妥善建立档案，并于每一档案内建立目标适当区分，或以年度、月份别集屮归档以利取阅。6.3.2保管（1）各项质量记录的原稿（正本），其保管单位如“文件管理汇总表”规定。（2）保管单位应妥善保存，避免质量记录毀损及劣化。（3）各项质量记录的保存期限除法规、客户特别指定外，如“文

3、件管理汇总表”规定。未列于“文件管理汇总表”且未于相关办法规定保存期限的各项质量记录，皆由原作成单位保存一年。6.4质量记录的调阅：菲记录保管单位欲调阅记录时，需向记录保管单位中请，经核定后调阅：非记录保管单位欲调阅记录时，需向记录保管单位中请，经Ggiui福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-03版次A-0质量记录管制程序发行编号生效日期2004年6月101.目的：建立质量记录管理规范，以便利用于存查调阅，必要时为溯源性提供依据。2.适用范围：本公司各部门的质量记录均适用。3.权责：3」质量记录单位：负责质量记录的保管。4.0参考文件：4.1IS0900

4、1:2000标准第424章。4.2《文件与资料管理程序》5.0定义：5」质量记录：于质量系统屮，各项与质量有关且需要管制与记录。6.0作业内容：6」质量记录的作成、审核、编号依《文件与资料管制》程序书规定执行。6.2质量记录的分发：质量记录依规定正式核定后方可分发相关单位。6.3质量记录的归档与保管：6.3.1归档：各项质量记录的原稿（正本），具保管应妥善建立档案，并于每一档案内建立目标适当区分，或以年度、月份别集屮归档以利取阅。6.3.2保管（1）各项质量记录的原稿（正本），其保管单位如“文件管理汇总表”规定。（2）保管单位应妥善保存，避免质量记录毀损及劣化。（3）各项质量

5、记录的保存期限除法规、客户特别指定外，如“文件管理汇总表”规定。未列于“文件管理汇总表”且未于相关办法规定保存期限的各项质量记录，皆由原作成单位保存一年。6.4质量记录的调阅：菲记录保管单位欲调阅记录时，需向记录保管单位中请，经核定后调阅：非记录保管单位欲调阅记录时，需向记录保管单位中请，经核定后调阅，其调阅记录由保管单位保存。GUOtiUI福建晋江国辉鞋月艮有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-03版次A-0质量记录管制程序发行编号生效日期2004年6月106.5质量记录的销毁：超过保存期限的质量记录销毁之，由保管单位负责销毁。若个别记录须再保存由保管单位自行决定。7.

6、0质量记录：7」文件管理汇总表国辉鞋服有限公司质量记录汇总表No表单名称表单编号版本保存部门保存期限备注GH-QR-03-041.0核准审核制订制订部门制表R期修订记录次数页次修订日期修订内容摘要