鞋服有限公司不合格品管制程序（制度范本、doc格式）

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1、机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE＆COSTUMECO.,LTD.不合格品管制程序GH-QP-02-01编制：ISO推行小组审核：____________批准：____________受控状态：发布日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-01版次A-0不合格品管制程序发行编号生效日期2004年6月1日1.目的：确保不合格品不流入下一工序或被不当使用，防止误用。2.适用范围：本公司的物料、半成品及产品发生不符合既定要求时均适用。3.权责：3.1品管部：负责原材料、半成品和产品检验和试验的检验人员应确实做好

2、对不合格品的判定、标识和书面记录，监督不合格品的隔离和处理。3.2 生管部：不合格品的隔离和处理4.0参考文件：4.ISO9001：2000标准第8.3节。5.0整修：对不合格品进行调整和修理，使之和符合图纸规定和加工要求。6.0作业内容：权责单位作业流程作业说明表单不合格品判定1.由品管人员依据“检验成绩表”检验成绩单品管部作不合格品的判定标识品管部1.不合格进料以三色标签之不合格加以标识。三色标签隔离生管部1.由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区，或挂不合格标记。1.填写“原物料检验不良报告表”原物料检验不良报告表2.进料不合格品处理分为批退和特采。品质异

3、常处理单品质问题严重的由品管部开立“品质异常核准和处理处理单”由厂商采取对策，依处理单处理。3.批退处理的由品管人员填表写“品质异常品质异常通报通报”，经品管主管核准后，通知厂商来退货。4.须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”并须副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题时能及时收回。特采申请书福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-01版次A-0不合格品管制程序发行编号生效日期2004年6月1日6.2制程不合格品的作业内容权责单位作业流程作业说明表单不合格品判定1.由品管部人员依据图面规定和加工要求作不合格品管部的判定。标识品管部1.由

4、品管人员填写“材料不良标示卡”作标识。材料不良标示卡隔离生管部1.制程不合格品由品管部人员和生管部人员一同进行签别。签别品管部1.制程不合格品由生管部人员和品管部人员一同进行签别。核准和处理品管部1.制程不合格品的处理分为：整修、特采、报废。品生管部质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单”由生管部拟定对策，依处理单处理。品质异常处理单2.制程中的不合格品，由品管人员通知生管部作整修。所有整修过的不合格品，必须由品管部作检测与判定1.须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题时能及时收回。特采申请书2.少量不合格品

5、的报废由品管主管核准，批量不合格品的报废须副总经理核准。废料单6.3仓库内不合格品的作业内容。权责单位作业流程作业说明表单不合格品判定1.由品管人员依据图面规定作不合格品的判定。品管部标识品管部1.由品管部人员填写“材料不良标示卡”作标识隔离生管部1.由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区。核准和处理品管部1.制程不合格品的处理分为：整修、特采、报废、品生管部质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单”由责任单位拟定对策，依处理单处理。2.由品管人员通知生管部作全检及整修。所有整修过的不合格品，必须再由品管部人员作检测与判定。3.须特采处理的由品管人员开立“特采申

6、请书”，并须副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题能及时收回。4.少量不合格品报废由品管主管核准，批量不合格品报废须由副总经理核准。7.0品质记录7.1检验成绩表7.2原物料检验不良报告表7.3品质异常通报7.4特采申请书7.5品质异常处理单7.6废料单7.7三色标签7.7材料不良标示卡国辉鞋业有限公司品质异常处理单异常单编号：提报单位：权责单位：异常状况及说明：报告：异常原因：报告：处理措施：报告：处理状况及状况追踪：报告：批示：主管：权责单位：提报单位：核准审核制订制订部门修订记录次数页次修订日期修订内容摘要