鞋服有限公司检验与测试管制程序（制度范本、doc格式）

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1、机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE＆COSTUMECO.,LTD.检验与测试管制程序GH-QP-02-05编制：ISO推行小组审核：____________批准：____________受控状态：发布日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-05版次A-0检验与测试管制程序发行编号生效日期2004年６月１日1.0目的：确认进厂物料，厂内加工零组件及成品品质状况，以提早发现不良品及分析不良原因，迅速对策处理。2.0适用范围：2.1本公司从物料进厂至成品出货，所施行的检验及测试均适用。2.2进入本公司的

2、仪器，设备的检验与测试亦适用。3.0权责：3.1品管部：3.1.1物料进料检验、制程抽检、成品检验。3.1.2进入本公司的仪器，设备的检验与测试。3.2生管部：首末件、自主检查，成品全数检验。3.3生管组：通知检验4.0参考文件：4.1ISO9001：2000标准。4.2《鉴别与追溯程序》4.3《过程控制程序》4.4《不合格品管制程序》5.0定义：5.1合格认定管制：检验人员于厂商产商交货依据其验收单所记载的货品名称，核对其交货品种无误即做合格的判定，此管制方式的合格认定管制。5.2初品：符合下列任一情况所生产的材料、零件、半成品、成品5.2.1新成品5.

3、2.2 设计变更5.2.3变更协力厂5.2.4工程变更（加工方法，机械设备等的变更）5.2.5量产品重开新模5.2.6模（治）具变更5.2.7材料变更5.3限度：指定一样本作为合格或不合格界限判定依据。5.4合格限度：指定一样本可判为合格品的最低限度。5.5不合格限度：指定样本可判定为不合格品的最高限度。5.6成品检验：从生产线上完成组装至出货为止所进行的一切检验。5.7在相同规格与作业和条件下，一段时间内生产的数量，视为一批。6.0作业内容：6.1检验与测试：6.1.1以下检验中，对于外观等难以具体数字或文字订定者，须利用合格限度样本及不合格限度样本作为

4、奠定的依据。6.1.2进料检验：（一）进入本公司的仪器，设备须品管组作检验与测试合格后，方可使用。（二）物料进料检验（1）合格认定管制：符合下述条件之一者得可采用合格认定管制收之a由本公司下属工厂所供应的原物料，如大底厂生产的大底等。b国外进口和物料如原厂具有专业生产，检验设备，其不良品易于制程中被检出者。c品质稳定的国产物料，其不良品易于制程中被检出者，经初期品质确认，于进料或导入制程使用连续三批以上合格者。d辅助用物料、工具未提出采购规格特别指定时。（2）对于非合格认定管制，品管人员依“抽样管理＆允收规范”作抽样检验。a.检验所用的检验成绩表的内容，由

5、品管组依图面规范作成后，复印交付工厂使用，原则上采用“检验成绩表”的格式。b.作业流程物料进厂厂商1.以三色标签作标识。三色标签通知验收生管组1.生管人员传递验收通知单给品管部以通知验收。验收通知单1.品管人员依“检验成绩表”所要求的检验项检验成绩表目进行检验，并将结果记录在表上。验收品管部2.若检验结果OK，则根据检验结果写验收通知单，传回生管组，并以三色标签的合格栏作标识。1.若检验结果NG，依《不合格品管制程序》作业。退货或特采物料入库生管组保存检验记录品管组1.品管人员依《品质记录管制程序》对品质记录进行管制。6.1.3制程检验：（一）生产过程中，

6、依《过程控制程序》实施检验及管制。若发现不合格品，依《不合格品管制程序》作业。对于半成品检验，作业员按工艺要求的规定作首件及自主检查，并将检验结果记录于“自主检查/首末件检查记录表”上，品管人员限小时巡回检验，并依作业员所填写的“自主检查/首末件检查记录表”作确认是否正确无误。（三）对于成品的检验，作业员负责全数检查及依“首末件/自主检查记录表”将检验结果记录于表上。品管人员依据实物及检查数据作确认是否正确。6.1.4成品检验：（一）一般成品检验。（1）产品出货前，品管人员应先对该批产品作检验与测试，以决定该批产品能不能出货。（2）品管人员依“抽样管理＆允

7、收规范”作抽验。（3）若客户有提供成品检验标准，依客户所提供的成品检验标准作成品的品质检验。若客户未提供成品检验标准，由品管组制订成品检验成绩表，经品管主管核定后，作为成品检验标准交付使用。（4）若检验结果OK，品管人员对成品标上合格标签以作标识。若检验结果NG，依《不合格品管制程序》作业。（二）库存品检验：（1）已入库的成品储存超过一年以上时，须通知品管组重新检验（呆滞品除外），抽验方式同一般成品检验。（2）储存发生异常时，应立即通知品管组实施检验。6.2检验与测试状态：6.2.1所有经过检验与测材料、零件等都必须作标识，并记录上尽量能辨识该检验的负责人

8、。6.2.2进料检验作业中，标识如下：未检验的物料以三色标签的待验