项目管理部检查表

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1、（承包项M）工程名称施工单位序号检查项目检查内容标准分应得分实得分说明g987654321项目体系建设制度收集及落实项目经理部对集团公司现行项目管理制度的收集、学习落实情况5岗位责任制的建立5项目部组织机构项目部组建的任命文件）5项目部是否按投标文件派驻项目经理、质量负责人、安全负责人、技术负责人（若有变化，是否有变更手续）3项目经理、技术、安全、质量负责人与施工单位订立劳务合同，社会保险、工资发放及到位履职情况5主要管理人员持证上岗情况3项目承包目标管理《项1=1管理1=1标责任书》签订情况10项目管理实

2、施规划项目管理实施规划是否编制5规划屮目标、实施措施是否明确5实施过程中的相关记录措施（成本分析会、检查整改记录、各类计划、方案等）、风险识别记录措施622222211iiii111543210987654321过程控制项目部印管理是否落实专人管理2是否按规定使用并建立台账5经济类合同移交分公司记录2劳务管理劳务单位是否具有相应的资质及安全牛产许可证书3劳务合同是否符合要求2劳务分包单位是否存在再分包5劳务分包单位现场负责人的劳动合同、社保、工资发放、到岗履职情况是否符合要求3按劳务实名制管理要求建立考勤工

3、资发放表退场手续等5设备及周转材料租赁单位是否有相应的资质及安全许可证书2合同是否符合要求3分包管理分包合同是否符合要求5资质及安全许可证符合要求3分包单位现场负责人的劳务合同、社保、丄资发放及到位履职符合耍求4材料管理主要材料合同是否符合要求2现场使用收发台账、堆放、标识、计划等符合要求2结果统计合计：100应得分：实得分：得分率：%说明：1、未发生的项H,不予统计；2、应得分为已发生项1=1的应得分数合计，实得分为已发生项日的实得分数合计，得分率为实得分/应得分*100%；3、不能完整提供资料的分项按零

4、分计。检杳人签字:口期：年月口工程名称施工单位序号检查项目检查内容标准分应得分实得分说明1制度收集及落实项日经理部对集团公司现行项日管理制度的收集、学习落实情况32岗位责任制的建立33项目部组建的任命文件）34项目部组项目部是否按投标文件派驻项目经理、质量负责人、安全负责人、技术负责人（若有变化，是否有变更手续）35项n管理织机构项冃经理、技术、安全、质量负责人与施工单位订立劳务合同，社会保险、工资发放及到位履职情况56主要管理人员持证上岗情况37体系建项目承包目标管理《项目管理目标责任书》签订情况58设项

5、目承包风险抵押金缴纳情况59项F1管理人员工资发放是否按规定审批310项项目管理实施规划是否编制211目管理规划小目标、实施措施是否明确212实施规划实就过程中的相关记录措施（成本分析会、检查整改记录、各类计划、方案等）、风险识别记录措施313过程控制项目部印章管理是否落实专人管理214是否按规定使用并建立台账215经济类合同移交分公司记录216-+4-务管理是否按规定进行招投标317劳务单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书318劳务分包单位是否存在再分包319劳务合同签订程序是否符合要求，是否按规定评

6、市及备案520劳务分包单位现场负责人的劳动合同、社保、T资发放、到岗履职情况是否符合要求321按劳务实名制管理要求建立考勤工资发放表退场手续等322设备及周转材料租赁单位是否有相应的资质及安全许可证书523租赁合同是否按规定流程办理，权限是否符合公司要求524分包管理是否按规定进行招投标325资质及安全许可证符合要求326合同签订程序流程、权限符合要求327分包单位现场负责人的劳务合同、社保、工资发放及到位履职符合要求328材料管理大棕材料是否按规定进行招投标529合同是否按规定程序、权限、流程办理530现

7、场使用收发台账、堆放、标识、计划等符合要求2结果统计合计：100应得分：实得分：得分率：%说明：1、未发住的项目，不了统计；2、应得分为已发生项目的应得分数合计，实得分为己发生项目的实得分数合计，得分率为实得分/应得分*100%；3、不能完整提供资料的分项按零分计。检杳人签字:口期：年月口