库存管理作业指导

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1、库存管理作业指导书试用版目前库房存货口常业务处理已启用ERP系统操作流程，为了规范其操作程序，特制定此作业指导书，各库管员遵照执行。1、采购物料的入库1.1当原物料到达公司IQC检验合格后，IQC通知送检人员和库管员。库房按照IQC出据的《材料检验合格报告单》、《供应商送货单》在系统内填写《材料入库单》，更新库存数据，然后将原物料入库至规定的库位。2.材料的领发2.1所有物品在发料时都要遵循批次管理和先进先出的原则。2.2领料员向公司材料库领用材料时必须出据一式一联，填写准确、审批手续完备的材料《领料单》，并注明用途或生产计划等内容，《领料单》填写不清楚准确的材料库不得发货

2、。生产部的负责人为领料权限审批人，承担本部门领用材料管理及成本消耗控制职责。对材料品质和耗用异常的应提交品质、釆购、技术等部门，并要求相关责任部门作改善。2.3领料时，库管员不得随意允许非仓库工作人员进入仓库。严禁在无库管员的陪同下非仓库工作人员独自进入仓库，对不遵守规定的库管员和外来人员将采取严厉处罚。2.6领料时当面清点所领物料的品种和数量，并且仓库和领料的双方人员在《领料单》上签字.2.7完成发料后仓库人员更新《库存卡》，并在系统上录入《材料出库单》更新库存数据。2.8如果仓库人员依据《领料单》发现有物料不够，立即对该物料盘点。确认后立即通知PMC部门。3、材料的存放

3、：3.1材料耍分类存放，并按物料编码的顺序排列放置。3.2止确填写物料卡，随时保证帐卡、帐实相符。4、退料入库作业4.1正常退料：4.1.1生产部对多余的没使用过的材料应及时办理退库，退库时应填写红字《领料单》，并在用途栏注明退料原因。4.1.2仓库收到制造部门的红字《领料单》和经过库管员确认合格的退料时，应与退料人员当面清点数量，并且双方在红字《领料单》上签名。4.1.3仓库人员将退料归位，并在已经开箱的物料包装上贴零数标识，作为特别标识。下次发料时，按先进先出原则先发合格的退料给领用单位。4.1.4收料完成后，仓库人员根据红字《领退单》在系统内录入红字《材料出库单》，更

4、新原物料库存信息。4.2生产部已无法使用需退换料的退料：4.2.1生产部已判定无法使用的材料，市生产部填写红字《领料单》并注明退料原因交IQC部门，由IQC人员判定产品质量及造成退料的原因，如属供应商产品质量问题，必须写明是什么质量问题,并填写《质量不合格处置报告单》随问题产品交库房办理退库，房管员根据IQC《质量不合格处置报告单》、红字《领料单》办理退库业务，其办理材料退库业务流程同正常退料，并在系统填制红字《入库单》更新库存数据，每月20日将质量问题产品、《质量不合格处置报告单》交物料部送检员处理；对判定为生产过程中操作不当或其他原因造成的，IQC判定应由公司负责的退料

5、，库房不作处理，由生产部按公司规定的报废程序处理。生产部根据报废材料数量办理补料单。4.2.2对质量原因填写不准确的库房有权拒收。5、仓库盘点5.1仓库盘点规定：A类材料每月末盘一次，B类材料每季度末盘存一次，其他材料每年末盘一次。5.2供应商所送来的物料尚未办完验收手续未入库的，不属于本公司的物料，所有权归供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以免盘入公司物料中。5.3验收完成的物料应及时整理入库，如果一时来不及入库，得存于暂存区，做好标识，并且先记入库帐。5.4将呆料、不合格物料和报废料预先鉴定，与一般及合格物料划定界限，以便正式盘点时作最后的鉴定。4.5仓库人员

6、通知各用料部门预领仓库盘点期间所需的物料。4.6仓库人员清理清洁仓库，使仓库井然有序，便于计数与盘点。5.7在所有需要盘点的物料上贴好《盘点卡》，准备好其他需要准备的单据、文件。5.8仓库人员按照仓库存放的物料填写《月份盘点表》后，分发给初盘人员（仓库主管）和复盘人员（财务部盘点人员）。5.9仓库物料管理人员应于正式盘点前执行盘点，若发现问题应作必要且适当（如上报仓库主管等）的处理，以便正式盘点的进行。4.10初盘人员依据《月份盘点表》对仓库盘点物料进行初盘（全盘）。5.11初盘人员在《盘点卡》上填写初盘数量并签名确认。5.12复盘人员依据《月份盘点表》对仓库盘点物料进行复

7、盘（全盘或是抽盘）。5.13复盘人员在《盘点卡》上填写复盘数量并签名确认。5.14仓库主管依据初盘和复盘人员填写完毕的《盘点卡》填写《月份盘点表》。如果有盈亏的情况仓库主管要查清原因，将结果报管理层作出处理意见，请财务部作相应的帐务调整。5.15循环盘点：循环盘点应作是库存材料FI常管理一种手段,库管人员对自己负责的材料进行循环盘点。由库房主管确定循环盘点的材料品种（每周周20个商品以上），完成后填写《循环盘点表》交库房主管。6呆滞料处理作业呆滞料之定义：凡品质不合格（型号、规格、材质、效能）或者不合标准，存放过久